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生成日期   2017-09-26 公开日期   2017-09-26
体裁分类   主题分类  
发布机构   文  号  
索 引 号  007299674/2017-89118
清远市职业技术学校2016年部门决算公开
来源: 市职业技术学校  发布时间:2017-09-26

    一、单位职能

    全面贯彻国有教育方针,坚持以就业为导向,面向社会、面向市场办学,深化职业教育教学改革,对受教育者进行思想政治教育、职业道德教育,传授职业技术知识,培养职业技能,进行职业就业指导,培养社会发展需要的高素质劳动者和技能型人才,为清远市及珠三角地区的经济建设服务。一是举办中等职业技术学历教育,培养具有全面良好素质和综合能力的,胜任生产、服务、管理、技术一线的中初级专业人才。二是大力开展职业培训,面向社会、企事业单位开展岗前培训、转岗培训等,提高各类人员的素质,促进就业和再就业,适应市场需求,为当地经济与社会的发展服务。

    二、机构设置

    我校实行校长负责制,内设机构有办公室、教务处、学生处、招生就业办、培训处、总务处、教学研究与督导室。

    三、部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门:清远市职业技术学校 单位:万元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
    1     2
一、财政拨款收入 1  5879.40  一、一般公共服务支出 17  0.42 
二、上级补助收入 2  0.00  .... 18  0.00 
三、事业收入 3  112.19  五、教育支出 19  4832.32 
四、经营收入 4  0.00  六、科学技术支出 20  0.00 
五、附属单位上缴收入 5  0.00  .... 21 
六、其他收入 6  17.07  八、社会保障和就业支出 22  494.71 
7  九、医疗卫生与计划生育支出 23  74.32 
8  .... 24 
9  十二、农林水支出 25  0.60 
10  .... 26 
11  十九、住房保障支出 27  430.08 
本年收入合计 12  6008.66  本年支出合计 28  5832.45 
         用事业基金弥补收支差额 13  0.00                  结余分配 29  9.91 
         年初结转和结余 14  0.00                  年末结转和结余 30  166.30 
           其中:项目支出结转和结余 15  0.00             其中:项目支出结转和结余 31  166.30 
总计 16  6008.66  总计 32  6008.66 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
收入决算表
公开02表
部门:清远市职业技术学校 单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 6,008.66  5,879.40  0.00  112.19  0.00  0.00  17.07 
201  一般公共服务支出 3.92  3.92  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20110  人力资源事务 3.92  3.92  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2011008    引进人才费用 3.92  3.92  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
205  教育支出 4,995.23  4,865.97  0.00  112.19  0.00  0.00  17.07 
20501  教育管理事务 29.77  29.77  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2050199    其他教育管理事务支出 29.77  29.77  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20502  普通教育 95.77  95.77  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2050204    高中教育 12.00  12.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2050299    其他普通教育支出 83.77  83.77  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20503  职业教育 4,809.94  4,680.68  0.00  112.19  0.00  0.00  17.07 
2050302    中专教育 1,549.09  1,549.09  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2050304    职业高中教育 3,260.85  3,131.59  0.00  112.19  0.00  0.00  17.07 
20509  教育费附加安排的支出 58.25  58.25  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2050999    其他教育费附加安排的支出 58.25  58.25  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20599  其他教育支出 1.50  1.50  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2059999    其他教育支出 1.50  1.50  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
208  社会保障和就业支出 504.51  504.51  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20805  行政事业单位离退休 160.09  160.09  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2080502    事业单位离退休 160.09  160.09  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20808  抚恤 0.72  0.72  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2080801   死亡抚恤 0.72  0.72  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20809  退役安置 343.70  343.70  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2080904    退役士兵管理教育 343.70  343.70  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
210  医疗卫生与计划生育支出 74.32  74.32  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
21005  医疗保障 74.32  74.32  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2100502    事业单位医疗 74.32  74.32  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
213  农林水支出 0.60  0.60  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
21305  扶贫 0.60  0.60  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2130599    其他扶贫支出 0.60  0.60  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
221  住房保障支出 430.08  430.08  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
22102  住房改革支出 430.08  430.08  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2210201  住房公积金 430.08  430.08  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
支出决算表
公开03表
部门:清远市职业技术学校 单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5,832.45  3,737.50  2,094.95  0.00  0.00  0.00 
201  一般公共服务支出 0.42  0.00  0.42  0.00  0.00  0.00 
20110  人力资源事务 0.42  0.00  0.42  0.00  0.00  0.00 
2011008    引进人才费用 0.42  0.00  0.42  0.00  0.00  0.00 
205  教育支出 4832.32  3071.69  1760.63  0.00  0.00  0.00 
20501  教育管理事务 29.77  29.77  0.00  0.00  0.00  0.00 
2050199    其他教育管理事务支出 29.77  29.77  0.00  0.00  0.00  0.00 
20502  普通教育 95.77  0.00  95.77  0.00  0.00  0.00 
2050204    高中教育 12.00  0.00  12.00  0.00  0.00  0.00 
2050299    其他普通教育支出 83.77  0.00  83.77  0.00  0.00  0.00 
20503  职业教育 4648.37  3041.93  1606.45  0.00  0.00  0.00 
2050302    中专教育 1397.43  0.00  1397.43  0.00  0.00  0.00 
2050304    职业高中教育 3250.95  3041.93  209.02  0.00  0.00  0.00 
20509  教育费附加安排的支出 58.25  0.00  58.25  0.00  0.00  0.00 
2050999    其他教育费附加安排的支出 58.25  0.00  58.25  0.00  0.00  0.00 
20599  其他教育支出 0.16  0.00  0.16  0.00  0.00  0.00 
2059999    其他教育支出 0.16  0.00  0.16  0.00  0.00  0.00 
208  社会保障和就业支出 494.71  160.81  333.90  0.00  0.00  0.00 
20805  行政事业单位离退休 160.09  160.09  0.00  0.00  0.00  0.00 
2080502    事业单位离退休 160.09  160.09  0.00  0.00  0.00  0.00 
20808  抚恤 0.72  0.72  0.00  0.00  0.00  0.00 
2080801   死亡抚恤 0.72  0.72  0.00  0.00  0.00  0.00 
20809  退役安置 333.90  0.00  333.90  0.00  0.00  0.00 
2080904    退役士兵管理教育 333.90  0.00  333.90  0.00  0.00  0.00 
210  医疗卫生与计划生育支出 74.32  74.32  0.00  0.00  0.00  0.00 
21005  医疗保障 74.32  74.32  0.00  0.00  0.00  0.00 
2100502    事业单位医疗 74.32  74.32  0.00  0.00  0.00  0.00 
213  农林水支出 0.60  0.60  0.00  0.00  0.00  0.00 
21305  扶贫 0.60  0.60  0.00  0.00  0.00  0.00 
2130599    其他扶贫支出 0.60  0.60  0.00  0.00  0.00  0.00 
221  住房保障支出 430.08  430.08  0.00  0.00  0.00  0.00 
22102  住房改革支出 430.08  430.08  0.00  0.00  0.00  0.00 
2210201  住房公积金 430.08  430.08  0.00  0.00  0.00  0.00 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:清远市职业技术学校 单位:万元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    1     2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 5879.40  一、一般公共服务支出 0.42 0.42 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00  ....
五、教育支出 4712.97 4712.97 0.00
....
八、社会保障和就业支出 494.71 494.71 0.00
九、医疗卫生与计划生育支出 74.32 74.32 0.00
....
十二、农林水支出 0.6 0.6 0.00
....
十九、住房保障支出 430.08 430.08 0.00
本年收入合计 7 5879.40  本年支出合计 18 5713.10  5713.10  0.00 
年初财政拨款结转和结余 8 0.00  年末财政拨款结转和结余 19 166.30  166.30  0.00 
      一般公共预算财政拨款 9 0.00  20
        政府性基金预算财政拨款 10 0.00  21
总计 11  5879.40  总计 22 5,879.40  5,879.40  0.00 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05
部门:清远市职业技术学校 单位:万元
   本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 5,713.10  3,618.15  2,094.95 
201  一般公共服务支出 0.42  0.00 0.42
20110  人力资源事务 0.42  0.00 0.42
2011008    引进人才费用 0.42  0.00 0.42
205  教育支出 4,712.97  2,952.34 1,760.63
20501  教育管理事务 29.77  29.77 0.00
2050199    其他教育管理事务支出 29.77  29.77 0.00
20502  普通教育 95.77  0.00 95.77
2050204    高中教育 12.00  0.00 12.00
2050299    其他普通教育支出 83.77  0.00 83.77
20503  职业教育 4,529.02  2,922.57 1,606.45
2050302    中专教育 1,397.43  0.00 1,397.43
2050304    职业高中教育 3,131.59  2,922.57 209.02
20509  教育费附加安排的支出 58.25  0.00 58.25
2050999    其他教育费附加安排的支出 58.25  0.00 58.25
20599  其他教育支出 0.16  0.00 0.16
2059999    其他教育支出 0.16  0.00 0.16
208  社会保障和就业支出 494.71  160.81 333.90
20805  行政事业单位离退休 160.09  160.09 0.00
2080502    事业单位离退休 160.09  160.09 0.00
20808  抚恤 0.72  0.72 0.00
2080801   死亡抚恤 0.72  0.72 0.00
20809  退役安置 333.90  0.00 333.90
2080904    退役士兵管理教育 333.90  0.00 333.90
210  医疗卫生与计划生育支出 74.32  74.32 0.00
21005  医疗保障 74.32  74.32 0.00
2100502    事业单位医疗 74.32  74.32 0.00
213  农林水支出 0.60  0.60 0.00
21305  扶贫 0.60  0.60 0.00
2130599    其他扶贫支出 0.60  0.60 0.00
221  住房保障支出 430.08  430.08 0.00
22102  住房改革支出 430.08  430.08 0.00
2210201  住房公积金 430.08  430.08 0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:清远市职业技术学校 单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 2,524.18  302 商品和服务支出 0.00  310 其他资本性支出 0.00 
30101   基本工资 738.10  30201   办公费 0.00  31001   房屋建筑物购建 0.00 
30102   津贴补贴 299.05  30202   印刷费 0.00  31002   办公设备购置 0.00 
30103   奖金 0.00  30203   咨询费 0.00  31003   专用设备购置 0.00 
30104   其他社会保障缴费 74.32  30204   手续费 0.00  31005   基础设施建设 0.00 
30106   伙食补助费 0.00  30205   水费 0.00  31006   大型修缮 0.00 
30107   绩效工资 1,212.84  30206   电费 0.00  31007   信息网络及软件购置更新 0.00 
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 199.87  30207   邮电费 0.00  31008   物资储备 0.00 
30109   职业年金缴费 0.00  30208   取暖费 0.00  31009   土地补偿 0.00 
30199   其他工资福利支出 0.00  30209   物业管理费 0.00  31010   安置补助 0.00 
303 对个人和家庭的补助 1,093.97  30211   差旅费 0.00  31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 
30301   离休费 0.00  30212   因公出国(境)费用 0.00  31012   拆迁补偿 0.00 
30302   退休费 160.09  30213   维修(护)费 0.00  31013   公务用车购置 0.00 
30303   退职(役)费 0.00  30214   租赁费 0.00  31019   其他交通工具购置 0.00 
30304   抚恤金 0.72  30215   会议费 0.00  31020   产权参股 0.00 
30305   生活补助 0.00  30216   培训费 0.00  31099   其他资本性支出 0.00 
30306   救济费 0.00  30217   公务接待费 0.00  304 对企事业单位的补贴 0.00 
30307   医疗费 0.00  30218   专用材料费 0.00  30401   企业政策性补贴 0.00 
30308   助学金 0.00  30224   被装购置费 0.00  30402   事业单位补贴 0.00 
30309   奖励金 0.00  30225   专用燃料费 0.00  30403   财政贴息 0.00 
30310   生产补贴 0.00  30226   劳务费 0.00  30499   其他对企事业单位的补贴 0.00 
30311   住房公积金 430.08  30227   委托业务费 0.00  307 债务利息支出 0.00 
30312   提租补贴 0.00  30228   工会经费 0.00  30701   国内债务付息 0.00 
30313   购房补贴 503.08  30229   福利费 0.00  30707   国外债务付息 0.00 
30314   采暖补贴 0.00  30231   公务用车运行维护费 0.00  399 其他支出 0.00 
30315   物业服务补贴 0.00  30239   其他交通费用 0.00  39906   赠与 0.00 
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00  30240   税金及附加费用 0.00 
30299   其他商品和服务支出 0.00 
人员经费合计 3,618.15  公用经费合计 0.00 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07
部门:清远市职业技术学校 单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08
部门:清远市职业技术学校 单位:万元
   年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

    四、预算执行情况分析

     (一)年度收支情况

    2016年度总收入6008.66万元,其中:财政拨款收入5879.40万元;事业收入112.19万元;其他收入17.07万元。

    2016年度支出5832.45万元,其中:基本支出3737.50万元,项目支出2094.95万元。

    (二)财政拨款收支情况

    2016年度财政拨款收入5879.40万元,均为一般公共预算财政拨款收入,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,年初财政拨款结转和结余0.00万元;

    2016年度财政拨款支出5713.10万元,其中:基本支出3618.15万元,项目支出2094.95万元,一般公共预算财政拨款年末结转和结余为166.30万元;政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,政府性基金预算财政拨款年末结转和结余为0.00万元。

    (三)“三公”经费决算情况

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

2.事业收入安排的“三公”经费决算情况

2016年事业收入安排的“三公”经费支出合计28.05万元,比年初预算数减少5.95万元,比2015年决算数减少3.22万元。

其中:

因公出国(境)经费支出为3.10万元,比年初预算数增加3.10万元,比2015年决算数增加3.10万元。费用增加的主要原因:2016年6月和11月,由市教育局组织的赴港参加亚洲教育资源展及由广东省教育厅组织的广东省中职学校校长赴台教育交流,学校共有2人参加,费用支出共3.10万元。

公务用车购置和运行费用支出18.37万元,其中:公务用车运行维护费支出18.37万元,比年初预算数减少7.63万元,比2015年决算数减少5.44万元;2016年度公务用车购置费支出0.00万元。

公务接待费支出6.58万元,比年初预算数减少1.42万元,比2015年决算数减少0.89万元。

(四)政府采购支出情况说明

我校2016年政府采购支出总额1440.51万元,其中:政府采购货物支出927.16万元、政府采购工程支出355.45万元、政府采购服务支出157.90万元。

(五)国有资产占用情况

我校是非公务车改革单位,截至2016年12月31日,车辆定编数为7台,实有车辆6台,均为一般公务用车。

(六)预算绩效管理工作开展情况

2016年,学校主要重点支出项目为中职免学费补助资金及退役士兵职业技能培训补助补助资金,该项目总投入1398.96万元。

中职免学费补助资金项目的实施,加大职业教育发展步伐,促进教育公平,构建和谐社会,帮助中职在校农村学生和城市家庭经济困难学生顺利完成学业的一项重要举措。有力推进了职业教育的发展,为职业教育的快速发展奠定坚实的基础,让广大学生和人民群众感到党和政府的关怀和温暖。

退役士兵职业技能培训补助补助资金项目的实施,让退役士兵学员学到一技之长,有利于促进学员更好的就业;有利于解决学员家庭的经济负担;有利于社会稳定,促进和谐发展,做到了真正让学员满意、家长满意、用工单位满意、社会满意,部队满意。

    

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