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生成日期   2017-09-26 公开日期   2017-09-26
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发布机构   文  号  
索 引 号  007299674/2017-89119
清远市残疾人联合会2016年部门决算(以此为准)
来源: 市残联  发布时间:2017-09-26

一、主要职能及机构设置情况

清远市残疾人联合会是参公管理事业单位,主要工作职能:具有“代表、服务、管理”三种职能;代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。一宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济文化、社会等方面平等的公民权利。二、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育、用品供应、维权、社会保障、无障碍设施和残疾预防等工作。三、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。四、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

清远市残疾人联合会机构设置:内设二科一室。康复群工科;教育就业科;办公室。

二、清远市残联2016年部门决算情况说明

   (一)收支情况

2016年单位决算收入1145.04万元,与2015年决算收入1435.9万元相比减少290.86万元,减少原因是2015年项目已完工;2016年决算财政拨款收入1145.37万元与2016年预算收入887.87万元相比增加257.5万元,增加原因是中央和省级财政专项资金增加并通过市财政划拨款项。2016年单位决算支出1254.16万元,与2015年决算支出1404.94相比减少150.78万元,减少原因是2015年项目已完工;与2016年预算支出887.87万元相比增加366.29万元,增加原因是中央和省级财政专项资金增加并通过市财政划拨款项。结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

  (二)“三公经费”支出情况 
  2016年我单位“三公经费”决算数6万元,与2015年三公经费决算数5.68万元相比增加0.32万元,与2016年预算数9.3万相比减少3.3万元,其中接待费0.95万元,接待批次14次,人数122,与2015年决算数相比减少1.18万元,减少原因是根据市委市政府市财政要求,严格控制接待支出;与2016年预算数相比减少3.4万元;出国(境)费0万元,与2015年决算数持平,与2016年预算数持平;公务用车运行费5.05万元,公务车保有量为一辆,与2015年决算数3.55相比增加1.5万元,与2016年预算数5万元相比增加0.5万元,增加原因是2016年增加扶持贫困残疾人工作任务,重度残疾人居家无障碍改造工作,新增社区康园工作任务等工作,下乡检查指导工作的次数增加。

(三)关于机关运行经费支出的说明

2016年本部门机关运行经费支出249.54万元,比2015年决算210.81万元增加38.73万元,增加主要原因是2016年度残疾人事业任务增加、人员增加。

(四)关于政府采购支出说明

 2016年本单位政府采购支出总46.13万元,其中:政府采购物资支出25.17万元、政府采购工程支出8.18万元、政府采购服务支出12.78万元。授予中小企业合同金额44.13万元,占政府采购支出总额的95.66%

    (五)关于国有资产占用情况说明。

  截至20161231日,市残联国有固定资产总金额337.72万元,其中有车辆1辆,为一般公务用车1辆,价值17.99万元。

(六)关于2016年度预算绩效情况的说明。

1)绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。根据市财政局绩效管理要求,我部门组织对2016年度市级一般公共预算支出开展全面绩效自评。自评涉项目共2个,资金共1541.75万元(不含中央和省级资金),自评覆盖率达到100%。对“市级残疾人康复配套经费”和“清远市残疾人生活补贴和护理补贴”2个项目进行了绩效评价。

2)部门决算中绩效自评结果。

2016年度清远市残疾人生活补贴和护理补贴”项目资金1407万元已由各县(市、区)残联请款,通过银行发放到残疾人手中。项目的实施提高了残疾人的生活水平,推动我市残疾人社会保障事业发展。残疾人两项补贴是省的十大民生实事之一,是切实保障好“底线民生”和改善民生的实事,让残疾人分享到社会改革的成果,是一项长期的民生工程。预算完成率高达99%。绩效自评100分。

“市级残疾人康复配套经费”项目资金120万元已由各县(市、区)残联请款帮助残疾人实现康复、恢复功能,回归社会生活。绩效自评100分。

3)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

由市财政局开展的绩效评价我单位有2个项目:“2016年度清远市残疾人生活补贴和护理补贴”和“市级残疾人康复配套经费”项目,评价结果分别为优和低。

三、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市财政局当年拨付的资金。 
   
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
   (三)“三公经费”:是指市财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
   
(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括工作人员工资,办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、公开表格

(一)部门决算公开表格(见附件1

(二)市财政批复2016年度市级部门决算文件(见附件2

 

 

 

清远市残疾人联合会

2017925

 

附件1:市残联-2016年度清远市直部门决算公开表.xls

附件2:财政批复清远市残疾人联合会决算.pdf

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