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生成日期   2017-09-25 公开日期   2017-09-25
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发布机构   文  号  
索 引 号  007299674/2017-89108
清远市青少年活动中心2016年部门决算
来源: 团市委  发布时间:2017-09-25

  清远市青少年活动中心2016年部门决算

 
  一、市青少年活动中心概况
   (一)、主要职能
  市青少年活动中心是由原市青少年宫和市青少年服务中心于2015年组建而成的公益一类事业单位。市青少年活动中心主要职能是指导组织开展全市青少年学生校外活动,组织开展青少年教育培训工作和社会实践活动;为青少年成长成才、心理健康提供咨询服务和开展帮扶、心理疏导等服务;在团市委领导下,负责统一规划、协调和指导全市青年志愿者活动。
  (二)、部门基本情况
  市青少年活动中心内设三个部室(办公室、培训活动部和青年志愿者工作部)。共有事业编制8个,实有在编人员7人,临时工作人员3人,实有公务用车一辆。
  二、2016年度部门决算报表
  附件2:市青少年活动中心2016年度清远市直部门决算公开表.xls 
    三、2016年度部门决算情况说明
  (一)关于市青少年活动中心2016年度收入支出决算总体情况说明     

    市青少年活动中心2016年度部门决算收入总计359.45万元;支出总计359.45万元。
  (二)关于市青少年活动中心2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计 359.45万元,其中:财政拨款收入359.45   万元,没有任何其他收入。
  (三)关于市青少年活动中心2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计 359.45万元,其中:基本支出90.63万元,占25.2%;项目支出268.82万元,占74.8%。
    (四)关于市青少年活动中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
    市青少年活动中心2016年度一般公共预算财政拨款收入82.18万元。
    2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    市青少年活动中心2016年度一般公共预算财政拨款支出82.18万元,占本年支出合计的22.86%。
    3. 财政拨款支出决算结构情况
    市青少年活动中心2016年度一般公共预算财政拨款支出82.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出  70.08万元,占85.38%;医疗卫生与计划生育(类)支出 2.02万元,占 2.45%;住房保障(类)支出 10.08万元,占12.27%。
    4.财政拨款支出决算具体情况。
    市青少年活动中心2016年度财政拨款支出年初预算为70.32万元,支出决算为82.18万元,完成年初预算的  116.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资。
    (1)一般公共服务(类)
    年初预算为58.22万元,支出决算为 70.08万元,完成年初预算的120.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资。
   (2)住房保障支出(类)
    年初预算为10.08万元,支出决算为10.08万元,完成年初预算的100%。
    (3)医疗卫生与计划生育支出(类)
    年初预算为2.02万元,支出决算为2.02万元,完成年初预算的100%。
    (六)关于市青少年活动中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
    市青少年活动中心2016年度财政拨款基本支出82.18万元,其中:人员经费79.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭。公用经费2.53万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费。
    (七)关于市青少年活动中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    市青少年活动中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元,支出决算为2.09万元,完成预算的74.6%。其中:公务用车运行费支出决算为2.09万元,完成预算的83.6%;公务接待费支出决算为0元。 2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是为节省三公经费支出,在日常公务活动中着力减少使用公务用车;二是严格贯彻实落中央八项规定精神,对不符合接待条件的绝不接待,2016年全年保持零接待;三是2016年我中心没有安排因公出国(境)活动。
   (八)其他重要事项的情况说明
    1.事业运行经费支出情况。
   2016年市青少年活动中心事业运行经费支出合计70.08万元,年初预算58.22万元,支出数比预算数大的主要原因是人员的正常调资,在公用经费方面,我们坚决厉行节约,严格控制日常公用经费支出。
    2.政府采购支出情况。
    2016年市青少年活动中心政府采购支出总额277.27万元,其中:政府采购货物支出28.61万元、政府采购工程支出151.28万元、政府采购服务支出97.38万元。授予中小企业合同金额179.47万元,占政府采购金额的64.73。
    3.国有资产占用情况。
    截至2016年12月31日,本中心共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    四、名词解释
    (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
    (二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
    (三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    (四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (七)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (八)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (九)事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、人员工资福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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