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生成日期   2018-02-24 公开日期   2018-02-24
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发布机构   文  号  
索 引 号  007299674/2018-93976
市驻京联络处2018年部门预算情况说明
来源: 市驻京联络处  发布时间:2018-02-24

一、 关于市驻京联络处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

市驻京联络处2018年财政拨款收支总预算399.0287万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入399.0287万元、上年结转

0万元;支出包括:一般公共服务支出380.3739万元、社会保障7.6088万元、医疗卫生与计划生育支出1.446万元、住房保障支出9.6万元、结转下年0万元。

二、关于市驻京联络处2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市驻京联络处2018年一般公共预算当年拨款399.0287万元,比2017年执行数减少21.055009万元,主要是其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出经费减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出380.3739万元,占95.32%;社会保障和就业(类)支出7.6088万元,占1.91%;医疗卫生与计划生育支出1.446万元,占0.36%;住房保障(类)支出9.6万元,占2.41%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年预算数为110.3856万元,比2017年执行数增加9.803685万元,增长9.75%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2018年预算数为269.9883万元,比2017年执行数减少31.1969万元,减少10.36%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2018年预算数为7.25万元,比2017年执行数增加0.6348万元。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为1.446万元,比2017年执行数增加0.00万元,与上年持平

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为9.6万元,比2017年执行数增加1.2万元,增长14.29%。

三、关于市驻京联络处2018年一般公共预算基本支出情况说明

市驻京联络处2018年一般公共预算基本支出399.0287万元,其中:人员经费107.3404万元,主要包括:节日费、住房公积金、车改补贴、对个人和家庭的补助支出;公用经费21.7万元,主要包括:办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、公务接待费支出;专项经费269.9883万元,主要包括:政府购买服务人员经费、聘用人员经费、办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、公务接待费、租赁费用支出。

四、关于市驻京联络处2018年“三公”经费预算情况说明

市驻京联络处2018年“三公”经费预算数为15.00万元,其中:公务用车运行费11.00万元,公务接待费4.00万元。2018年“三公”经费预算2017减少2.50万元。

五、关于市驻京联络处2018年政府性基金预算支出情况的说明

市驻京联络处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于市驻京联络处2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,市驻京联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育、住房保障支出等。市驻京联络处2018年收支总预算399.0287万元。

七、关于市驻京联络处2018年收入预算情况说明

市驻京联络处2018年收入预算399.0287万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入399.0287万元,占100.00%。

八、关于市驻京联络处2018年支出预算情况说明

市驻京联络处2018年支出预算399.0287万元,其中:基本支出110.3856万元,占27.66%;项目支出269.9883万元,占67.66%社会保障和就业支出7.6088万元,占1.91%医疗卫生与计划生育支出1.446万元,占0.36%住房保障支出9.6万元,占2.41%。

 

 附件1:市驻京联络处预算公开表.xls   

 

 

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