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清远市食品检验中心2018年度部门预算公开情况说明
来源:   发布时间:2018-02-13

 

一、部门职责

依法承担全市生产、流通、餐饮各环节的食品质量安全检验任务和重大活动食品安全保障任务;承担食品相关环节行政许可技术审评任务,受委托提供食品及相关产品检验检测技术服务。

二、内设机构

市食品检验中心内设办公室、检验室、审评室。

三、2018年度收入支出预算总体情况说明按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政补助收入、事业收入、经营收入;支出包括:事业收入、经营收入。我单位2018年收支总预算411.6万元(注:“本年收入合计”来源于《部门收支总表》的“本年收入合计”栏)。

四、2018年度收入预算情况说明2018年度,本年收入合计1441.6万元,其中:财政拨款收入411.6万元,占比28.55%;事业收入800万元,占比55.49%;经营收入230万元,占比16%。

五、2018年度支出预算情况说明2018年度,本年支出合计411.6万元,其中:基本支出41.6万元;项目支出370万元。与2017年预算数相比,本年财政拨款支出增加330万元,增长825%。增长的主要原因是:增设本部实验室改造项目及英德连州两分中心食品检验仪器购置专项。

六、2018年度财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年度,财政拨款收入总计411.6万元,财政拨款支出总计411.6万元(注:“财政拨款收入总计”及“财政拨款支出总计”来源于《财政拨款收入支出预算总表》最后一栏“合计”栏。具体增减原因由部门根据实际情况填列)

七、2018年度一般公共预算支出预算情况说明(一)财政拨款支出预算总体情况2018年度,年初预算数小计支出411.6万元。与2017预算数相比,本年财政拨款支出增加330万元,增长825%。增长的主要原因是:增设本部实验室改造项目及英德连州两分中心食品检验仪器购置专项。(二)财政拨款支出预算结构情况2018年度,财政拨款支出411.6万元,主要用于以下方面:医疗卫生和计划生育(类)支出411.6万元,占比100%。

(三)财政拨款支出预算具体情况2018年度,一般公共预算当年拨款支出具体情况如下:1.医疗卫生和计划生育(类)-食品安全事务年初预算数为41.6万元,与2017预算数相比,本年财政拨款支出增加6.4万元,增长18.2%。增长的主要原因是:编制内人数增加。2.医疗卫生和计划生育(类)-其他食品药品监督管理事务支出年初预算数为370万元,与2017预算数相比,本年财政拨款支出增加330万元,增长825%。增长是主要原因是:增设本部实验室改造项目及英德连州两分中心食品检验仪器购置专项。

八、2018年度一般公共预算基本支出预算情况说明2018年度,一般公共预算财政拨款基本支出41.6万元,其中:人员经费41.6万元,主要包括:基本工资。

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明2018年,无“三公”经费预算。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明2018年度,无政府性基金预算收支。

十一、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况。本单位为财政补助事业单位(经费自理事业单位),机关运行经费统计口径不含该类单位。(二)政府采购支出情况。2018年,政府采购支出预算总额400.14万元,主要用于中心实验室改造。(三)国有资产占有情况。截至2017年12月31日,共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。清远市食品检验中心未发生纳入2018年度绩效评价范围的重大民生支出项目和重点支出项目。

十二、名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:清远市食品检验中心2018年度预算公开表.xls

 

清远市食品检验中心 

2018年2月13日    

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