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生成日期   2018-02-26 公开日期   2018-02-26
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发布机构   文  号  
索 引 号  007299738/2018-94027
清远市教育教学研究院2018年部门预算基本情况说明
来源: 市教育局  发布时间:2018-02-26

清远市教育教学研究院2018年部门预算

基本情况说明

 

    一、清远市教育教学研究院基本情况

(一)部门职责

清远市教育教学研究院是隶属清远市教育局的公益一类事业单位,承担全市基础教育、中等职业教育教学研究,促进学前教育、普通中小学教育和中等职业教育教学质量提高;承担全市教育教学科研课题的申报、立项及管理工作;承担全市性考试命题工作,组织教育教学质量的检查和评估,参与教育教学质量监测工作;承担全市教育教学信息化工作,负责市基础教育网的建设与维护,负责组织现代教育技术、教育装备和信息资源的推广和应用;负责全市教师继续教育业务指导和课程体系建设等。

(二)机构设置

清远市教育教学研究院内设办公室、教学研究部、教育科研部、继续教育部、信息技术部。定编人员35人,实有在职人员32人,退休人员9人。

二、2018年清远市教育教学研究院部门预算公开表(见附件)

三、2018年清远市教育教学研究院部门预算情况说明

(一)收入预算

2018年预算总收入977.62万元,其中:一般公共预算拨款977.62万元,政府性基金预算0万元,事业收入0万元。

    (二)支出预算

2018年预算总支出977.62万元。其中:

基本支出777.62万元,占预算总支出的79.54%,包含:工资福利支出433.14万元,对个人和家庭的补助267.28万元,商品和服务支出62万元,其他资本性支出15.2万元;

项目支出200万元,占预算总支出的20.46%。

    (三)“三公”经费支出说明

2018年“三公经费”预算支出共9.5万元,具体情况如下:

因公出国(境)费预算支出0元,与2017年预算持平,与2017年预算执行数持平。

公务用车购置及运行维护费预算支出7万元,均为公务用车运行维护费支出,公务接待费预算支出2.5万元。

 

(四)政府采购预算支出说明

2018年政府采购预算支出总额15.2万元,主要是办公设备、办公耗材购置、公务用车维修、油款及保险费、资料印刷等

 

 

                                                                   清远市教育教学研究院

                                                                       2018年2月26日

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

部门预算公开表1

清远市教育教学研究院财政拔款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

    (一)一般公共预算拔款

977.62

(一)一般公共服务支出

 

 

 

    (二)政府性基金预算拔款

 

(二)工资福利支出

 

433.14

 

二、上年结转

 

(三)商品和服务支出

 

262.00

 

    (一)一般公共预算拔款

 

(四)对个人和家庭补助和服务支出

 

267.28

 

    (二)政府性基金预算拔款

 

(五)其他资本性支出

 

15.20

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

977.62

支出总计

 

977.62

 

 

部门预算公开表2

清远市教育教学研究院部门一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数对比2017年执行数

2018年预算数比2017年预算数

科目编码

科目名称

执行数

年初预算数

增减额

增减%

增减额

增减%

小计

基本支出

项目支出 

205

教育支出

543.02

630.38

630.38

200.00

87.36

16.09

135.00

27.25

20501

教育管理事务

543.02

630.38

630.38

 

87.36

16.09

135.00

27.25

2050199

  其他教育管理事务支出

543.02

630.38

630.38

 

87.36

16.09

135.00

27.25

20599

教育管理事务

197.12

200.00

 

200.00

2.88

0.01

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

197.12

200.00

 

200.00

2.88

0.01

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

70.20

69.92

69.92

 

-0.28 

-0.40 

6.20

9.73

20805

行政事业单位离退休

70.20

69.92

69.92

 

-0.28 

-0.40 

6.20

9.73

2080502

  事业单位离退休

70.20

69.92

69.92

 

-0.28 

-0.40 

6.20

9.73

210

医疗卫生与计划生育支出

8.10

10.12

10.12

 

2.02

24.94

2.02

24.94

21011

行政事业单位医疗

8.10

10.12

10.12

 

2.02

24.94

2.02

24.94

2101102

  事业单位医疗

8.10

10.12

10.12

 

2.02

24.94

2.02

24.94

221

住房保障支出                                                

47.60

67.20

67.20

 

19.60

41.18

20.16

42.86

22102

住房改革支出                                                

47.60

67.20

67.20

 

19.60

41.18

20.16

42.86

2210201

住房公积金                                                  

47.60

67.20

67.20

 

19.60

41.18

20.16

42.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算公开表3

清远市教育教学研究院部门一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

 2018年基本支出 

科目编码

科目名称

合计

其中:公用经费

301

工资福利支出

433.14

18.70

30101

基本工资

188.37

 

30102

津贴补贴

215.95

 

30110

职工基本医疗保险缴费

16.82

6.70

30199

其他工资福利支出

12.00

12.00

302

商品和服务支出

62.00

62.00

30201

办公费

4.50

4.50

30205

水费

1.00

1.00

30206

电费

2.00

2.00

30209

物业管理费

16.00

16.00

30211

差旅费

9.00

9.00

30213

维修(护)费

10.00

10.00

30215

会议费

2.00

2.00

30216

培训费

3.00

3.00

30217

公务接待费

2.50

2.50

30231

公务用车运行维护费

7.00

7.00

30299

其他商品和服务支出

5.00

5.00

303

对个人和家庭补助和服务支出

267.28

12.60

30302

退休费

69.92

0.00

30113

住房公积金

79.80

12.60

30399

其他对个人和家庭的补助

117.56

0.00

310

其他资本性支出

15.20

15.20

31002

办公设备购置

15.20

15.20

 

 

 

 

 

 

部门预算公开表4

清远市教育教学研究院部门一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                                                                                      单位:万元

2017年预算数

2017年预算执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

9.5

 

9.50

 

7.00

2.50

4.11

 

4.11

 

3.60

0.51

9.50

 

9.50

 

7.00

2.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算公开表5

清远市教育教学研究院部门政府性基金预算支出表

             单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出 

无政府性基金安排收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

部门预算公开表6

清远市教育教学研究院部门收支总表

                单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拔款收入

977.62

(一)一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拔款收入

 

(二)工资福利支出

433.14

三、事业收入

 

(三)商品和服务支出

262.00

四、事业单位经营收入

 

(四)对个人和家庭补助和服务支出

267.28

五、其他收入

 

(五)其他资本性支出

15.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

977.62

本年支出合计

977.62

用事业基金弥补收支差额

 

二、结转下年

 

上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

977.62

支出总计

977.62

 

 

 

 

 

 

部门预算公开表7

清远市教育教学研究院部门收入总表

            单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拔款收入

政府性基金预算拔款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

2050199

其他教育管理事务支出

630.38

 

630.38

 

 

 

 

 

 

 

2059999

其他教育支出

200.00

 

200.00

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

67.20

 

67.20

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

69.92

 

69.92

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

10.12

 

10.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算公开表8

清远市教育教学研究院部门支出总表

            单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

205

教育支出

830.38

630.38

200.00

 

 

 

20501

教育管理事务

630.38

630.38

 

 

 

 

2050199

  其他教育管理事务支出

630.38

630.38

 

 

 

 

20599

教育管理事务

200

 

200.00

 

 

 

2059999

  其他教育支出

200

 

200.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

69.92

69.92

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

69.92

69.92

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

69.92

69.92

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.10

10.12

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

8.10

10.12

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

8.10

10.12

 

 

 

 

221

住房保障支出                                                

67.2

67.20

 

 

 

 

22102

住房改革支出                                                

67.2

67.20

 

 

 

 

2210201

住房公积金                                                  

67.2

67.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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