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生成日期   2018-09-25 公开日期   2018-09-25
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发布机构   文  号  
索 引 号  007299674/2018-101139
清远市省级职教基地筹建办公室2017年部门预算公开及情况说明
来源: 清远市省级职教基地筹建办公室  发布时间:2018-09-25

清远市省级职教基地筹建办公室2017部门预算公开说明

一、         清远市省级职教基地筹建办公室基本信息

1、单位职能

 清远市省级职教基地筹建办公室是无级别的,财政全额拨款的公益一类事业单位,主要负责清远市省级职业教育基地的筹建工作。

2、机构设置

清远市省级职教基地筹建办公室内设主任、副主任办公室、综合协调部、项目管理部、后勤保障部3个部门,清远市省级职教基地筹建办公室实有在编在职人员3名,政府聘员10名,外聘人员22.

二、         部门预算情况说明:

12017年财政拨款总收入合计104.99万元;财政拨款支出总计104.99万元,其中一般公共服务收入90.84万元,支出90.84万元,政府性基金收入14.15万元,支出14.15万元。

2 2017年一般公共预算基本支出90.84万元,(其中:工资福利支出60.15万元,对个人和家庭补助-医疗卫生与计划生育支出0.24万元,对个人和家庭补助-住房公积金支出1.2万元,对个人和家庭补助-其他对个人和家庭的补助支出0.21万元,其他港澳台侨务事务支出12.88万元,公用经费-16.15万元)。

3、三公经费支出明细:其中出国考察经费支出12.88万元,公务接待费1.08万元,公务用车运行费1.09万元。

4 2017年政府性基金预算用于城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出14.15万元。

52017年支出预算104.99万元,其中基本支出90.84万元,占86.52%,政府性基金支出14.15万元,占13.48%

62016年预算数为0.

三、         专业名词解释

  1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  4、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

  5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6、其他支出:指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  7、三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,是单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   8、机构运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2017年预算公开明细表如下(共8张表格):

 

 

 

1

收支总体情况表

单位名称:清远市省级职教基地筹建办公室

单位:万元

       

       

   

2017年预算

   

2017年预算

一、财政拨款

104.99

一、一般公共服务支出

12.88

二、财政专户拨款

 

二、教育支出

76.52

三、其他资金

 

三、医疗卫生与计划生育支出

0.24

 

 

四、城乡社区支出

14.15

 

 

五、住房保障支出

1.2

 

 

 

 

       本年收入合计

104.99

       本年支出合计

104.99

 

 

 

 

四、上级补助收入

0.00

四、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支总额

0.00

六、结转下年

0.00

 

 

 

 

         收入总计

104.99

         支出总计

104.99

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款14.15万元。

    3.本表以万元为金额单位(保留两位小数)。

    4.本表以万元为金额单位(保留两位小数)。

            

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:清远市省级职教基地筹建办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

104.99

104.99

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

12.88

12.88

 

 

 

 

 

20125

港澳台侨事务

12.88

12.88

 

 

 

 

 

2012599

  其他港澳台侨事务支出

12.88

12.88

 

 

 

 

 

205

教育支出

76.51

76.51

 

 

 

 

 

20503

职业教育

76.51

76.51

 

 

 

 

 

2050305

  高等职业教育

76.51

76.51

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.24

0.24

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

0.24

0.24

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

0.24

0.24

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

14.15

14.15

 

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

14.15

14.15

 

 

 

 

 

2121301

  城市公共设施

14.15

14.15

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.20

1.20

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1.20

1.20

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

1.20

1.20

 

 

 

 

 

注:1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表明细到项级科目。

    4.本表以万元为金额单位(保留两位小数)。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

清远市省级职教基地筹建办公室

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

104.99

77.95

27.04

 

 

 

201

一般公共服务支出

12.88

0.00

12.88

 

 

 

20125

港澳台侨事务

12.88

0.00

12.88

 

 

 

2012599

  其他港澳台侨事务支出

12.88

0.00

12.88

 

 

 

205

教育支出

76.51

76.51

0.00

 

 

 

20503

职业教育

76.51

76.51

0.00

 

 

 

2050305

  高等职业教育

76.51

76.51

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.24

0.24

0.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

0.24

0.24

0.00

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

0.24

0.24

0.00

 

 

 

212

城乡社区支出

14.15

0.00

14.15

 

 

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

14.15

0.00

14.15

 

 

 

2121301

  城市公共设施

14.15

0.00

14.15

 

 

 

221

住房保障支出

1.20

1.20

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

1.20

1.20

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

1.20

1.20

0.00

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表明细到项级科目。

    4.本表以万元为金额单位(保留两位小数)。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:清远市省级职教基地筹建办公室

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

90.84

一、一般公共服务支出

28

12.88

12.88

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

14.15

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

76.51

76.51

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.24

0.24

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

14.15

 

14.15

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

1.20

1.20

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

104.99

本年支出合计

49

104.99

90.84

14.15

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末财政拨款结转和结余

50

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

     政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

104.99

总计

54

104.99

90.84

14.15

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况,以万元为单位。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

部门:清远市省级职教基地筹建办公室

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

90.84

77.95

12.88

201

一般公共服务支出

12.88

0.00

12.88

20125

港澳台侨事务

12.88

0.00

12.88

2012599

  其他港澳台侨事务支出

12.88

0.00

12.88

205

教育支出

76.51

76.51

0.00

20503

职业教育

76.51

76.51

0.00

2050305

  高等职业教育

76.51

76.51

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.24

0.24

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.24

0.24

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.24

0.24

0.00

221

住房保障支出

1.20

1.20

0.00

22102

住房改革支出

1.20

1.20

0.00

2210201

  住房公积金

1.20

1.20

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

清远市省级职教基地筹建办公室

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

60.15

302

商品和服务支出

16.15

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

33.89

30201

  办公费

1.97

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

1.55

30202

  印刷费

1.21

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

8.62

30203

  咨询费

1.00

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

9.19

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

0.87

30206

  电费

1.96

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

4.49

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

6.03

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

1.65

30211

  差旅费

0.64

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

12.88

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

1.69

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

1.01

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.08

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

0.24

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

1.20

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.09

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.21

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

61.80

公用经费合计

29.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:清远市省级职教基地筹建办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

 

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.88

12.88

2.17

 

1.09

1.08

12.88

12.88

2.17

 

1.09

1.08

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

清远市省级职教基地筹建办公室

 

 

 

公开08

部门:

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

14.15

14.15

0

14.15

0

212

城乡社区支出

0

14.15

14.15

0

14.15

0

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

0

14.15

14.15

0

14.15

0

2121301

  城市公共设施

0

14.15

14.15

0

14.15

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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