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清远市档案局2018年部门预算公开说明
信息来源:清远市档案局  发布日期2018-02-11 访问量:

清远市档案局2018年部门预算公开

一、清远市档案局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策,拟订我市档案工作的发展规划和档案管理的规范标准,并组织实施;依法对全市档案工作统筹规划、宏观管理,查处档案违法行为。

2.指导、协调市直机关、事业单位、群众团体和省属驻清大中型企业、重点工程建设及各县(市、区)的档案业务工作,开展档案业务咨询服务。

3.组织开展档案宣传、档案科学技术研究和科研成果鉴定及推广应用。

4.组织档案专业教育和档案专业干部培训工作;负责档案专业技术职务评聘的有关工作。

5.组织档案外事活动和对外档案学术交流活动。

6.集中统一管理各类历史档案资料和建市后市直单位的重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整与安全。

7.负责市直及有关单位档案资料的接收、征集、整理保管及档案的展览、陈列、编纂出版工作,为社会广泛提供档案利用。

8.承办市人民政府和上级档案管理部门交办的其他事项。

(二)内设机构

清远市市档案局()内设5个机构:办公室、监督指导科、档案管理科、档案编研科、档案技术科。

二、清远市档案局2018年部门预算表

 

 

 

 

 

部门预算公开表1

清远市档案局财政拔款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算拔款

707.68

(一)一般公共服务支出

707.68

707.68

 

(二)政府性基金预算拔款

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拔款

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拔款

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

收入总计

707.68

支出总计

707.68

707.68

 

填表说明:1.收入部分请根据附件32018年预算支出明细表》和附件6《结转专项资金明细表》填写该表

          2.支出部分根据本表表2和表3填写

 

部门预算公开表2

清远市档案局一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数对比2017年执行数

2018年预算数比2017年预算数

科目编码

科目名称

执行数

年初预算数

增减额

增减%

增减额

增减%

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

615.79

591.43

591.43

 

-24.36

-0.04

200.77

0.51

20126

档案事务

615.79

591.43

591.43

 

-24.36

-0.04

200.77

0.51

2012601

行政运行

294.74

394.27

394.27

 

99.53

0.34

78.61

0.25

2012604

档案馆

321.05

197.16

197.16

 

-123.89

-0.39

122.16

1.63

20132

组织事务

 

 

 

 

 

 

 

 

2013250

事业运行

 

 

 

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

74.02

76.48

76.48

 

2.46

0.03

2.46

0.03

20805

行政事业单位离退休

72.58

75.04

75.04

 

2.46

0.03

2.46

0.03

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

72.58

75.04

75.04

 

2.46

0.03

2.46

0.03

20808

抚恤

1.44

1.44

1.44

 

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

1.44

1.44

1.44

 

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.63

5.20

5.20

 

0.57

0.12

0.57

0.12

21011

行政事业单位医疗

4.63

5.20

5.20

 

0.57

0.12

0.57

0.12

2101102

事业单位医疗

4.63

5.20

5.20

 

0.57

0.12

0.57

0.12

221

住房保障支出

27.44

34.56

34.56

 

7.12

0.26

7.68

0.29

22102

住房改革支出

27.44

34.56

34.56

 

7.12

0.26

7.68

0.29

2210201

住房公积金

27.44

34.56

34.56

 

7.12

0.26

7.68

0.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填表说明:请根据附件32018年预算支出明细表》填写该表,但需要向上汇总一级(类)和二级科目(款)。有关科目请根据单位实际情况选择填写。

 

部门预算公开表3

 

清远市档案局一般公共预算基本支出表

 

单位:元

 

经济分类科目

2018年基本支出

 

科目编码

科目名称

合计

其中:公用经费

 

30101

基本工资

98.44

 

 

30102

津贴补贴

214.96

 

 

30199

其他工资福利支出

20.87

 

 

30201

办公费

15.00

15.00

 

30206

电费

7.00

7.00

 

30211

差旅费

12.00

12.00

 

30215

会议费

2.00

2.00

 

30216

培训费

10.00

5.30

 

30217

公务接待费

5.00

5.00

 

30231

公务用车运行维护费

6.00

6.00

 

30299

其他商品和服务支出

203.17

 

 

30302

退休费

26.66

 

 

30304

抚恤金

1.44

 

 

30114

医疗费

5.2

 

 

30113

住房公积金

34.56

3.50

 

30399

其他对个人和家庭的补助

45.38

 

 

合计

 

707.68

55.80

 

填表说明:请根据预算下达文件的附件32018年预算支出明细表》填写该表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算公开表4

清远市档案局一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                                                                                      单位:万元

2017年预算数

2017年预算执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

15.5

 

8.00

 

8.00

7.50

4.62

 

3.75

 

3.75

0.87

11.00

 

6.00

 

6.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填表说明:2017年预算情况,请根据2017年预算下达文件填写;2017年预算执行情况,请根据2017年部门决算情况                                                      填写;2018年预算请根据附件3预算支出明细表填写

 

 

 

 

 

部门预算公开表5

 

清远市档案局本级政府性基金预算支出表

 

             单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

本单位无政府性基金安排收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

填写说明:

1.该表根据下达文件的表5,表6来源为政府性基金的项目内容进行填写

2.如无相关数据,请注明无政府性基金安排收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算公开表6

 

清远市档案局收支总表

 

                单位:万元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算拔款收入

707.68

(一)一般公共服务支出

707.68

 

二、政府性基金预算拔款收入

 

 

 

 

三、事业收入

 

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

707.68

本年支出合计

707.68

 

用事业基金弥补收支差额

 

二、结转下年

 

 

上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

707.68

支出总计

707.68

 

填表说明:该表以单位财务决算为基础填写,上年结转收入要以单位财务决算表为准,2018年收入要结合2018年财政拨款数,如部分事业单位有非财政拨款的事业性收入、经营收入和其他收入需要一并填写。支出情况根据表7和表8内容填写。

 

 

部门预算公开表7

清远市档案局收入总表

            单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拔款收入

政府性基金预算拔款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

2010301

行政运行

394.27

 

394.27

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

34.56

 

34.56

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

75.04

 

75.04

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

5.2

 

5.2

 

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

1.44

 

1.44

 

 

 

 

 

 

 

2012604

档案馆

197.17

 

197.17

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

707.68

 

707.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算公开表8

清远市档案局支出总表

            单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

2010301

行政运行

394.27

394.27

 

 

 

 

2210201

住房公积金

34.56

34.56

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

75.04

75.04

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

5.2

5.2

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

1.44

1.44

 

 

 

 

2012604

档案馆

197.17

197.17

 

 

 

 

合计

 

707.68

707.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、清远市档案局2018年部门预算情况说明

(一)关于清远市档案局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

清远市档案局2018年财政拨款收支总预算7076755元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。支出总预算7076755元,包括:工资福利支出3688256元、商品和服务支出1969651元、对个人和家庭补助和服务支出858848元、其他资本性支出560000元。

(二)2018年一般公共预算当年拨款情况说明

清远市档案局一般公共预算当年拨款7076755元,比2017预算数增加2114935元,增加的主要原因是本单位新增1名公务员和2名政府聘用人员。

2018年部门一般公共预算的机构运行经费安排如下:基本工资984384元、津贴补贴2149598元、其他工资福利支出208674元、办公费150000元、电费70000元、差旅费120000元、会议费20000元、培训费100000元、公务接待费50000元、公务用车运行维护费60000元、其他商品和服务支出2031651元、退休费266640元、抚恤金14352元、医疗费52056元、住房公积金345600元、其他对个人和家庭补助453800元。

(三)2018年“三公”经费预算情况说明

清远市档案局2018年“三公”经费预算数为110000元,比2017年预算数减少45000元,减少原因是本单位减少了因公出国境、公务接待、公务用车运行费。其中:公务用车运行费为60000元,公务接待费为50000元。

(四)关于清远市档案局2018年政府性基金预算支出情况的说明

清远市档案局2018年无政府性基金预算支出。