清远市史志办公室

2016年部门预算安排情况说明

一、2016年部门预算收支情况总体说明

2016年总收入合计429.83万元；支出总计429.83万元。

二、2016年收入预算情况说明

2016年度收入合计429.83万元，其中：预算拨款收入 429.83万元；预算外收入0万元。

三、2016年支出预算情况说明

1.支出构成

2016年度支出预算429.83万元，包括：工资福利支出 146.32万元；商品和服务支出216.89万元，对个人和家庭的补助63.12万元；其他资本性支出3.5万元。

2.项目支出安排情况

2016年一般公共预算安排项目支出（专项经费）186.28万元，与2015年对比，支出预算增加21.76万元，原因是2016年开始，新增清远市自然村落历史人文普查工作，专项普查费用及人员聘请经费增加。

3.“三公”经费预算情况

2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计9.06万元，比2015年预算减少-1.95万元，下降-21.52 %。

其中：

因公出国（境）经费预算5万元，与2015年相比增加2万元，原因是2016年计划出版《清远华侨志》，拟安排人员去东南亚有关国家进行资料收集。

公务用车运行维护费2.9万元，比2015年预算减少0.05万元。

公务接待费预算1.16万元，比2015年预算减少0.06万元，主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。

四、关于市史志办2016年政府性基金预算支出情况的说明

市史志办2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。