清远市城乡规划局2016年度部门决算说明
根据市财政局《关于批复2016年度市级部门决算的通知》（清财办[2017]16号）文件精神，对我局2016年度部门决算情况进行说明。
一、部门职能。清远市城乡规划局是清远市人民政府辖下的正处级行政单位，主要职能是组织编制我市市域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、园林和风景名胜区总体规划、控制性详细规划和重要地区的城市设计，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》等。
二、机构设置。设6个内设机构：办公室、行政审批科、规划编制科、城乡规划科、规划技术科、法规监察科。
三、预算执行情况分析。
(一)2016年部门决算收支情况说明
1.我局2016年度收入总计6971.18万元，比2015年度增加2842.30万元，增长68.84%；支出总计 6973.52万元，比2015年度增加1971.41万元，增长39.41%。2016年我局收入支出总额增长较大的原因是：以前年度由市财政局统筹支付的降容损失补偿费，现放在我局进行支付，金额2501.51万元。我局“三规合一”信息平台开发项目增加财政资金194.80万元。
2.一般公共预算财政拨款本年收入1788.57万元，比年初预算1668.64万元（其中本年度预算893.14万元，2015年结转专项经费775.5万元）增加119.93万元，增长7.19%；本年支出1790.90万元，比年初预算1668.64万元（其中本年度预算893.14万元，2015年结转专项经费775.5万元）增加122.26万元，增长7.33 %。增加主要原因是我局“三规合一”信息平台开发项目增加财政资金194.80万元。
3.政府性基金财政拨款本年收入4997.03万元，比年初预算2500.11万元增加2496.92万元，增长99.87%；本年支出4997.03万元，比年初预算2500.11万元增加2496.92万元，增长99.87%。增加的主要原因是以前年度由市财政局统筹支付的降容损失补偿费，现放在我局进行支付，金额2501.51万元。
(二) “三公”经费支出说明
2016年“三公”经费支出合计14.79万元，比2015年37.94万元减少23.15万元，降低61.02%；比2016年预算8.5万元增加6.29万元，增长16.58%。其中：
因公出国（境）经费支出6.29万元，比2015年14.66万元相比减少8.37万元；比2016年预算0万元增加6.29万元。增加原因： 2016年12月经市政府主要领导同意，我局派考察人员1人参团赴美国、加拿大开展城建交流工作，考察费用6.29万元。
公务用车购置费为0万元，比2015年减少0万元；比2016年预算减少0万元。公务用车运行维护费5万元，比2015年19.68万元相比减少14.68万元；与2016年预算持平。公务用车运行维护费减少原因是我市进行公务用车改革，我局只保留1辆公务用车。
公务接待费3.5万元(共32批次，380人次），比2015年减少0.1万元；与2016年预算持平。
(三)机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出115.85万元，(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比2015年135.54万元减少19.69万元，降低14.53%。主要原因是我局厉行节约，减少费用开支 。
(四)2016年本部门政府采购支出总额为2692.93万元，其中：
政府采购服务支出2692.93万元，占政府采购支出总额的100 %。
(五)国有资产占用情况说明。截止2016年12月31日，本部门实有车辆1辆，是一般公务用车；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
(六)预算绩效管理工作开展情况说明。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度预算项目全面开展绩效自评。自评项目7个，共涉及资金1636.35万元，自评资金覆盖率达到 65.45 %。
清远市城乡规划局
2017年9月13日
