清远市村镇规划报建所2016年度部门决算
情况说明
根据市财政局《关于批复2016年度市级部门决算的通知》的文件精神，对我所2016年度部门决算情况进行说明。
一、部门职能。依据清远市城市总体规划，指导、协调、督促各镇（街）政府、村委会组织编制各镇（街）集镇范围所在地小区修建性详细规划、自然村建设性规划；承担市规划区各镇（街）范围内建设项目的修建性详细规划审查、建设项目的建筑工程设计方案审查（单体建筑方案）、建筑施工图审查及批后跟踪监督工作；参与辖区规划验收；承担市规划区各镇（街）范围内乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设以及农村村民住宅建设的项目审查工作；承担市规划区各镇（街）范围内除户外广告外临时建设工程规划审查工作；开展市规划区各镇（街）范围内城乡规划法律、法规宣传咨询工作。
二、机构设置。设6个内设机构：综合办、清城街道办小组、龙塘镇小组、石角镇小组、源潭镇小组、飞来峡镇小组。
三、预算执行情况分析。
(一)2016年部门决算收支情况总体说明
我所本年收入总计183.72万元，其中：公共预算财政拨收入162.84万元，占总收入的89%。其它收入20.88万元，占总收入的11%；本年支出总计183.72万元。
（二）2016年综合收支与2015年决算数作对比
2016年本所决算财政收入为162.84万元，2015年本所决算财政收入总计159万元，基本持平。2016年支出总计183.72万元，2015年支出总计215.86万元，比上年减少14%。
（三）财政拨款支出与年初预算数据对比
2016年本所财政拨款支出为162.84万元，年初财政拨款预算数为127.20万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公费等。
(四) “三公”经费支出说明
2016年“三公”经费支出合计3.85万元，比2015年增加0.85万元，增加22%；比2016年预算减少1.85万元，下降37%。其中：
公务用车运行维护费3.85万元，比2015年增加1.6万元；比2016年预算减少0.65万元。比2015年决算的增加原因是车辆老化导致维修费用增加，比2016年预算减少的原因是控制公务车使用频率。
公务接待费0元，比2015年减少0.75万元；比2016年预算减少 1.2万元。减少的原因是严格控制了公务接待。
(五)机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出11.80万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比2015年13.15万元减少1.35万元，降低11%。主要原因是加强了办公经费及公务用车的管理，缩减不必要的开支费用，使机关运行经费支出比2015年略有下降。
(六)2016年本部门政府采购支出总额为0。
(七)国有资产占用情况说明。截止2016年12月31日，本部门实有车辆1辆，是一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。
(八)预算绩效管理工作开展情况说明。
本部门2016年无重点支出项目。
四、专业名词解释
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。
人员经费：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人及家庭的补助等。
公用经费：主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置费。
清远市村镇规划报建所
2017年9月20日
