清远市城乡规划局2015年度部门决算情况说明
根据市财政局《关于批复2015年度市级部门决算的通知》（清财办[2016]24号）文件精神，对我局2015年度部门决算情况进行说明。
一、部门职能。清远市城乡规划局是清远市人民政府辖下的正处级行政单位，主要职能是组织编制我市市域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、园林和风景名胜区总体规划、控制性详细规划和重要地区的城市设计，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》等。
二、机构设置。设6个内设机构：办公室、行政审批科、规划编制科、城乡规划科、规划技术科、法规监察科。
三、预算执行情况分析。
(一)2015年部门决算收支情况总体说明
我局2015年度收入总计41,288,788.97元；支出总计50,021,076.17元。公共预算财政拨款本年收入40,542,699.55元；本年支出49,274,986.75元。政府性基金财政拨款本年收入29,816,26.00元，本年支出29,816,126.00元。
(二) “三公”经费支出说明
2015年“三公”经费支出合计379,401.37元，比2014年减少120,956.63元，下降24.17%；比2015年预算减少80,598.63元，下降17.52%。其中：
因公出国（境）经费支出146,611.00元，比2014年相比增加113,253.00元；比2015年预算增加146,611.00元。增加原因： ①2015年5月我局参加市政府组团前往澳大利亚、新西兰、南非考察，考察人员1人，考察费用86,611.00元，考察南非太阳城的旅游资源项目等。②2015年7月我局参加市政府组团前往美国、加拿大、巴拿马进行为期10天的考察，考察人员1人，考察费用60,000.00元，学习北美地区市政建设、公路建设先进管理经验等。
公务用车购置费为0元，比2014年减少0元；比2015年预算减少0元。公务用车运行维护费196,790.37元，比2014年减少178,209.63元；比2015年预算减少173,209.63元。公务用车运行维护费减少原因是我市进行公务用车改革，我局只保留1辆公务用车，另外9辆车已统一移交市公共资产管理中心。
公务接待费36,000.00元，比2014年减少56,000.00元；比2015年预算减少 54,000.00元，主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费。
(三)机关运行经费支出说明
2015年本部门机关运行经费支出1,355,353.30元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比2014年1,301,272.17元增加54,081.13元，增长4.16%。主要原因是经市政府批准，我局(含局机关、清城分局、清新分局及下属单位部分领导)约100人参加干部综合素质提升培训班，专项培训费支出118,200.00元，使机关运行经费支出比2014年略有上升。
(四)2015年本部门政府采购支出总额为0。
(五)国有资产占用情况说明。截止2015年12月31日，本部门实有车辆1辆，是一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。
(六)预算绩效管理工作开展情况说明。
本部门2015年重点支出项目绩效评价结果：
1．燕湖新城文化四馆项目(包括市图书馆建筑设计项目、市艺术中心建筑设计项目、市城市馆与博物馆建筑设计项目、市科技馆与青少年活动中心建筑设计项目)支出金额398万元，总分100分，评审得分82分；评审结果“良”；评审单位“广州市中大管理咨询有限公司”。
2．清远市1：1000地形图测绘工程项目支出金额553.55万元，总分100分，评审得分82分；评审结果“良”；评审单位“广州市中大管理咨询有限公司”。
清远市城乡规划局
2016年9月22日
