清远市国土资源局清城分局2015年度
部门决算公开情况说明
一、部门职能
清远市国土资源局清城分局是清远市国土资源局的派出机构,管理清城区国土、矿产资源、测绘事业的工作部门。主要职责是:
1、贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘管理的方针政策和法律、法规,拟定清城区有关规章制度并组织实施,负责有关行政处罚的听证。
2、编制和实施区的国土规划、土地资源保护与合理利用规划和矿产资源规划;参与报市人民政府审批的城市总体规划的审核、指导和审核镇级土地利用总体规划。
3、监督检查镇国土资源部门行政执法和土地规划执行情况;统筹协调国土整治活动,依法保护土地所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处权属纠纷,查处违法案件。
4、贯彻实施国家的耕地保护和鼓励耕地开发政策,实施农用地用途管制,组织基本农田保护;拟定未利用土地开发,土地整理、土地复垦和开发耕地规划并进行指导监督,确保耕地总量占补平衡。
5、统一管理城乡土地、负责实施土地利用规划、开发与保护;组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;管理土地确权、城乡地籍、土地定级和登记发证等工作。
6、依法监督和管理土地交易市场,对土地征用、划拨及土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购等进行全程管理和监督检查;指导农村集体非农建设用地使用权流转管理;承担报市、省人民政府审批的各类用地的审查报批工作。
二、机构设置
设6个职能股室:1、办公室;2、土地利用股;3、地质
矿产资源管理股;4、执法监察股;5、地籍与测绘管理股;6、土地规划与耕地保护股。
三、预算执行情况分析
1、年度收入情况
2015年度本年收入合计17729929.51元,其中:财政拨款为12415739.05元(其中:一般预算财政拨款收入11815739.05元;政府性基金预算财政拨款收入60万元),其他收入为5314190.46元。
2、年度决算支出情况
2015年度决算支出合计17682494.05元,其中:教育支出136000元,社会保障和就业支出1040291.55元,医疗卫生与计划生育支出208224元,城乡社区支出600000元,国土资源气象等支出14652238.50元,住房保障支出1045740元。
四、“三公”经费预决算情况
2015年度“三公”经费支出预算为540000元,支出决算为279361.48元。其中:因公出国(境)费用支出为0元,公务用车运行费预算为340000元,决算数为157367.38元(公务车原有17辆车改保有量4辆),同上年比减少66815.76元。公务接待预算为200000元,决算数为121994.1元(公务接待125批,共计 1524人),同上年比减少77321.80元。2015年度“三公”经费支出决算数比2014年度决算减少主要原因:因严格执行厉行节约反对浪费的有关文件精神,为降低行政成本,建立了勤俭节约长效机制,我局“三公”经费同比去年有所下降。
五、2015年度政府采购情况
2015年我局固定资产共计39000元,主要是办公设备购置。
六、2015年度国有资产情况
截止2015年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车1辆,一般执法用车3辆。
附件:清远市国土资源局清城分局2015年度部门决算公开表(1-8)
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:清远市国土资源局清城分局 | 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 12415739.05 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 600000.00 | 五、教育支出 | 15 | 136000.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 1040291.55 | |
三、事业收入 | 4 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 208224.00 | |
四、经营收入 | 5 | 十一、城乡社区支出 | 18 | 600000.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 十八、国土海洋气象等支出 | 19 | 14652238.50 | |
六、其他收入 | 7 | 5314190.46 | 十九、住房保障支出 | 18 | 1045740.00 |
8 | …… | 21 | |||
本年收入合计 | 9 | 17729929.51 | 本年支出合计 | 22 | 17682494.05 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 234192.04 | 年末结转和结余 | 24 | 281627.50 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 17964121.55 | 合计 | 26 | 17964121.55 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门: | 清远市国土资源局清城分局 | 单位:元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 17729929.51 | 12415739.05 | 5314190.46 | ||||||
205 | 教育支出 | 136000.00 | 136000.00 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 136000.00 | 136000.00 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 136000.00 | 136000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1040291.55 | 1040291.55 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1032491.55 | 1032491.55 | ||||||
2080502 | 事业单位单位离退休 | 1032491.55 | 1032491.55 | ||||||
20808 | 抚恤 | 7800.00 | 7800.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 7800.00 | 7800.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 208224.00 | 208224.00 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 208224.00 | 208224.00 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 208224.00 | 208224.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 600000.00 | 600000.00 | ||||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 600000.00 | 600000.00 | ||||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 600000.00 | 600000.00 | ||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 14708613.96 | 9394423.50 | 5314190.46 | |||||
22001 | 国土资源事务 | 14708613.96 | 9394423.50 | 5314190.46 | |||||
2200101 | 行政运行 | 14453013.96 | 9138823.50 | 5314190.46 | |||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 255600.00 | 255600.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 1036800.00 | 1036800.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 1036800.00 | 1036800.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 1036800.00 | 1036800.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门: | 清远市国土资源局清城分局 | 单位:元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 17682494.05 | 12682494.05 | 5000000.00 | |||||
205 | 教育支出 | 136000.00 | 136000.00 | |||||
20508 | 进修及培训 | 136000.00 | 136000.00 | |||||
2050803 | 培训支出 | 136000.00 | 136000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1040291.55 | 1040291.55 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1032491.55 | 1032491.55 | |||||
2080502 | 事业单位单位离退休 | 1032491.55 | 1032491.55 | |||||
20808 | 抚恤 | 7800.00 | 7800.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 7800.00 | 7800.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 208224.00 | 208224.00 | |||||
21005 | 医疗保障 | 208224.00 | 208224.00 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 208224.00 | 208224.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 600000.00 | 600000.00 | |||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 600000.00 | 600000.00 | |||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 600000.00 | 600000.00 | |||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 14652238.50 | 9652238.50 | 5000000.00 | ||||
22001 | 国土资源事务 | 14652238.50 | 9652238.50 | 5000000.00 | ||||
2200101 | 行政运行 | 14396638.50 | 9396638.50 | 5000000.00 | ||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 255600.00 | 255600.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 1045740.00 | 1045740.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 1045740.00 | 1045740.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 1045740.00 | 1045740.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:清远市国土资源局清城分局 | 单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11815739.05 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 600000.00 | 五、教育支出 | 16 | 136000.00 | 136000.00 | |
3 | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 1040291.55 | 1040291.55 | |||
4 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 208224.00 | 208224.00 | |||
5 | 十一、城乡社区支出 | 19 | 600000.00 | 600000.00 | |||
6 | 十八、国土海洋气象等支出 | 20 | 9385483.50 | 9385483.50 | |||
7 | 十九、住房保障支出 | 21 | 1045740.00 | 1045740.00 | |||
8 | …… | 22 | |||||
本年收入合计 | 9 | 12415739.05 | 本年支出合计 | 23 | 12415739.05 | 11815739.05 | 600000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 206827.00 | 年末结转和结余 | 24 | 206827.00 | 206827.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 206827.00 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 12622566.05 | 合计 | 28 | 12622566.05 | 12622566.05 | 600000.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门: | 部门:清远市国土资源局清城分局 | 单位:元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 11,815,739.05 | 11,815,739.05 | |||
205 | 教育支出 | 136000.00 | 136000.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 136000.00 | 136000.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 136000.00 | 136000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1040291.55 | 1040291.55 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1032491.55 | 1032491.55 | ||
2080502 | 事业单位单位离退休 | 1032491.55 | 1032491.55 | ||
20808 | 抚恤 | 7800.00 | 7800.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 7800.00 | 7800.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 208224.00 | 208224.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 208224.00 | 208224.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 208224.00 | 208224.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 9385483.50 | 9385483.50 | ||
22001 | 国土资源事务 | 9385483.50 | 9385483.50 | ||
2200101 | 行政运行 | 9129883.50 | 9129883.50 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 255600.00 | 255600.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1045740.00 | 1045740.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1045740.00 | 1045740.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1045740.00 | 1045740.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门: | 清远市国土资源局清城分局 | 单位:元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 11,815,739.05 | 9,125,247.60 | 2,690,491.45 | ||
301 | 工资福利支出 | 5,947,927.55 | 5,947,927.55 | ||
30101 | 基本工资 | 1,850,530.40 | 1,850,530.40 | ||
30102 | 津贴补贴 | 3,702,133.00 | 3,702,133.00 | ||
30103 | 奖金 | 380,673.00 | 380,673.00 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 14,591.15 | 14,591.15 | ||
302 | 商品和服务支出 | 2,651,491.45 | 2,651,491.45 | ||
30201 | 办公费 | 217,052.90 | 217,052.90 | ||
30202 | 印刷费 | 5,360.00 | 5,360.00 | ||
30204 | 手续费 | 2,550.78 | 2,550.78 | ||
30205 | 水费 | 13,786.28 | 13,786.28 | ||
30206 | 电费 | 67,926.71 | 67,926.71 | ||
30207 | 邮电费 | 73,446.85 | 73,446.85 | ||
30211 | 差旅费 | 3,911.00 | 3,911.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 77,529.47 | 77,529.47 | ||
30214 | 租赁费 | 79,879.80 | 79,879.80 | ||
30216 | 培训费 | 251,232.00 | 251,232.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 121,994.10 | 121,994.10 | ||
30227 | 委托业务费 | 1,053,122.00 | 1,053,122.00 | ||
30228 | 工会经费 | 163,398.30 | 163,398.30 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 157,367.38 | 157,367.38 | ||
30239 | 其他交通费用 | 68,850.00 | 68,850.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 294,083.88 | 294,083.88 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,177,320.05 | 3,177,320.05 | ||
30302 | 退休费 | 1,035,296.05 | 1,035,296.05 | ||
30305 | 生活补助 | 17,300.00 | 17,300.00 | ||
30307 | 医疗费 | 208,224.00 | 208,224.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 1,045,740.00 | 1,045,740.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 870,760.00 | 870,760.00 | ||
310 | 其他资本性支出 | 39,000 | 39,000 | ||
31002 | 办公设备购置 | 39,000 | 39,000 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
部门:清远市国土资源局清城分局 | 单位:元 | ||||
2015年度预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
540000.00 | 0.00 | 540000.00 | 0.00 | 340000.00 | 200000.00 |
2015年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
279361.48 | 0.00 | 279361.48 | 0.00 | 157,367.38 | 121,994.10 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门: | 清远市国土资源局清城分局 | 单位:元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 | ||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 | ||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 | ||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |