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清远市教育局2016年预算公开

来源：市教育局日期:2016-03-25

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清远市教育局2016年部门预算安排情况说明

一、2016年部门收支情况总体说明

2016年，总收入合计931万元；总支出合计931万元。

二、2016年收入预算说明

2016年收入合计931万元，其中：预算拨款收入931万元。

三、2016年支出预算说明

1.支出构成

2016年支出预算931万元，包括：工资福利支出387万元；商品和服务支出186万元，对工人和家庭补助358万元；其他资本性支出0万元。

2.项目支出安排情况

2016年一般公共预算安排项目支出（专项经费）25000万元，与2015年支出预算增加2794万元。这些经费是市教育局代编市级财政负担的各县（市、区）和市直学校省级普惠性专项经费市级配套资金、市级专项经费。

3.“三公”经费预算情况

2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计17万元，比2015年预算减少24万元，下降41 %。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，与2015年持平。

公务用车运行维护费4万元，比2015年预算减少24万元。

公务接待费预算13万元，与2015年持平。

2016年预算单位基本信息表
080100	清远市教育局
单位职能	综合管理全市各级各类学校工作；指导和管理各类学校的电化教育、远程教育工作；负责教育评估并对教育教学质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制和学校后勤社会化改革；指导各类学校学生学籍管理工作。监督、检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针政策情况，负责督政、督学工作，督导、检查下级人民政府及教育主管部门履行教育职责和“两基”的巩固提高工作，督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。规划教育系统的教育科研工作，协调和指导学校开展教育教学研究和改革；协调规划、管理各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工作和实施；指导教育管理信息及统计工作。统筹管理社会力量举办的各类中等专业教育、职业技术教育、基础教育和继续教育等工作。规划并指导中小学的布局和调整工作。规划、指导和管理各类学校的德育、体育卫生、艺术教育、校园和师生安全及国防教育工作。负责市直教育系统纪检监察工作；会同有关部门抓好治理教育乱收费工作。规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。
机构设置	办公室、教育科、体育卫生与艺术教育科、高中与中职教育科、督导室、基建财务科、人事科。

2016年预算单位收支预算表
收入			支出
项目	预算数	项目		预算数
一、预算拨款	9,309,088	一、工资福利支出		3,869,948
一般预算	9,309,088	二、商品和服务支出		1,860,400
基金预算		三、对个人和家庭补助和服务支出		3,578,740
二、预算外收入		四、其他资本性支出
三、事业收入（不含预算外收入）
四、事业单位经营收入
五、其他收入

本年收入合计	9,309,088	本年支出合计		9,309,088

2016年预算单位支出明细表
080100	清远市教育局
项目名称		2016年预算数	编制数	实际供养数	人均年（月）标准
一、个人经费		3,869,948	9	8
4、节日费		272,000			8,000
二、改革性补贴		793,200
1、住房公积金		571,200			1,400
2、车改补贴		222,000			578
三、公用经费		1,054,000			31,000
四、专项经费（资金）		806,400
五、对个人和家庭补助		2,785,540
3、节日费		328,000			8,000
4、医疗保险费		98,328			241
6、遗属补助		6,960			580
合计		9,309,088
功能分类科目			经济分类科目
代码	名称	金额	代码	名称	金额
2050101	行政运行	5,145,948	30101	基本工资	1,438,336
2210201	住房公积金	571,200	30102	津贴补贴	2,431,612
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,680,252	30199	其他工资福利支出
2100501	行政单位医疗	98,328	30201	办公费	424,000
2080801	死亡抚恤	6,960	30205	水费	20,000
2059999	其他教育支出	806,400	30206	电费	200,000
0	-	-	30211	差旅费	120,000
0	-	-	30212	因公出国（境）费用	70,000
0	-	-	30215	会议费	86,400
0	-	-	30217	公务接待费	130,000
0	-	-	30231	公务用车运行维护费	40,000
0	-	-	30299	其他商品和服务支出	770,000
0	-	-	30301	离休费	99,978
0	-	-	30302	退休费	2,580,274
0	-	-	30304	抚恤金
0	-	-	30305	生活补助	6,960
0	-	-	30307	医疗费	98,328
0	-	-	30311	住房公积金	571,200
0	-	-	30399	其他对个人和家庭的补助	222,000
0	-	-	31013	公务用车购置
0	-	-		-
0	-	-		-
0	-	-		-
0	-	-		-
0	-	-		-
0	-	-		-
0	-	-		-
0	-	-		-
0	-	-		-
0	-	-		-
0	-	-		-
0	-	-		-
0	-	-		-
合计		9,309,088	合计			9,309,088

预算单位业务专项明细表（一般公共预算部分）
序号	项目名称	项目类型	功能科目		预算数
序号	项目名称	项目类型	科目代码	科目名称	预算数
080100	清远市教育局
	合计				806,400
1	市区教育资源整合工作经费	其他	2059999	其他教育支出	200,000
2	连接电子政务内网线路租用费	其他	2059999	其他教育支出	10,000
3	春秋两季治理教育乱收费专项资金	其他	2059999	其他教育支出	20,000
4	教育督导工作经费	其他	2059999	其他教育支出	100,000
5	中小学生体育单项赛事及传统项目参赛经费	其他	2059999	其他教育支出	160,000
6	督学责任区工作专项经费	其他	2059999	其他教育支出	280,000
7	清远市基础教育工作会议	大型会议类	2059999	其他教育支出	18,200
8	清远市职业教育与终身教育工作会议	大型会议类	2059999	其他教育支出	18,200

2016年专项资金明细表（一般公共预算部分）
支持项目	金额（万元）	主管部门	项目类型	资金类型
连州卫校生均经费	431	教育局	市级专项	B
免费义务教育公用经费市级配套资金	4,820	教育局	普惠性配套	C
山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴及北部四县(市)在农村执教未满三年中小学教师岗位津贴	1,654	教育局	普惠性配套	C
农村退休教师终身岗位津贴市级配套资金	404	教育局	普惠性配套	C
中等职业学校免学费	4,916	教育局、技师学院、工商技校	普惠性配套	C
国家励志奖学金、助学金	692	教育局、工贸学校、技师学院	普惠性配套	C
义务教育阶段残疾学生公用经费	349	教育局	普惠性配套	C
农村义务教育阶段住宿伙食补助	607	教育局	普惠性配套	C
教师支教（广州对口帮扶）	50	教育局	市级专项	B
强师工程	1,000	教育局	市级专项	B
教师节经费及市直学校学生体检费	130	教育局	市级专项	B
家庭经济困难大学新生资助	50	教育局	市级专项	B
学前教育“民办公助”专项资金	550	教育局	市级专项	B
开展校园足球专项经费	100	教育局	市级专项	B
招生考试经费	670	教育局	市级专项	B
全市基础教育专组网及机房升级改造	1,569	教育局	市级专项	B
幼儿教育发展专项经费	200	教育局	市级专项	B
民办高等院校落户清远专项资金	4,000	教育局	市级专项	B
农村中小学校舍维修改造	186	教育局	普惠性配套	C
市直学校修缮、建设、设备购置添置款	2,622	教育局	市级专项	B
合计	25,000