清远市科学技术局

目       录

第一部分  清远市生产力促进中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 清远市生产力促进中心2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  清远市生产力促进中心2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  清远市生产力促进中心概况

（一）部门主要职责

主要负责组织、整合社会科技资源、力量为中小企业提供信息咨询、成果转化、项目申报、专利代理、各类业务培训等服务，协助企业开拓技术合作渠道，提升全市科技创新能力；负责研究促进企业科技进步和中小企业发展以及提高生产力的对策，向主管部门提供政策性建议。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入清远市生产力促进中心2015年部门决算编报范围的单位共1个，我中心没有下属单位的部门也需明确说明本部门没有下属下单位。中心内设机构、人员构成情况：内设财务部、业务部、综合部。

第二部分   清远市生产力促进中心2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

                                                                      公开03表

部门：                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                   单位：万元  

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分  清远市生产力促进中心2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）2015年度收入总体情况

 清远市生产力促进中心2015年度收入总计（含上年结转） 234.31万元，其中本年收入180.68万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入94.33万元，比上年决算数增加63.53万元，增长下降 206.26%。主要原因：一是我单位2015年5月从公益二类事业单位转为公益一类事业单位，财政于15年年底补充划入5月份到12月份人员经费。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0 %。

3．事业收入86.35万元，比上年决算数减少 29.98万元，下降 25.77%。主要原因：一是15年5月我单位为公益二类事业单位，当时存在专业服务收入，和收回14年的部分专业服务收入。从5月份开始陆续对服务对象不收费。

4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5．其他收入 0万元，比上年决算数增加0 万元，增长0%。

（二）2015年度支出总体情况

清远市生产力促进中心2015年度支出总计234.31万元，其中本年支出186.93万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出13.22万元，主要用于引进人才费用，比上年决算数增加12.02 万元，增长1001.66%，主要原因是引进人才费用增加支出。

2.科学技术（类）支出168.25万元，主要支出项目有科技条件与服务机构运行、产业技术研究与开发科学技术普及，比上年决算数增加69.4 万元，增长70.20%，主要原因科技条件与服务里机构运行增加，年底办好公益二类转公益一类相关手续，财政部门于15年年底补充划入5月份到12月份人员经费。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

清远市生产力促进中心2015年度财政拨款收入合计94.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入94.33万元，比年初预算数增加84.73万元，增长882.60 %；主要原因是15年年初制定预算时我单位为公益二类事业单位，财政只划拨人员经费1.6万元/人到我单位；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）2015年度财政拨款支出说明

清远市生产力促进中心2015年度财政拨款支出合计94.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出94.33万元，比年初预算数增加84.73万元，增长882.6 %；主要原因是15年年初制定预算时我单位为公益二类事业单位，财政只划拨人员经费1.6万元/人到我单位；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

分功能科目看，一般公共服务（类）科学技术事务支出（款） 13.22万元，主要用于引进人才；科学技术支出75.65万元，主要用于技术研究与开发、科学技术普及以及我单位机构运行；社会保障和就业支出0.66万元，主要用于退休人员费用；住房保障支4.8万元，主要用于单位住房公积金。

三、2015年政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市生产力促进中心2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，因15年5月我单位为公益二类事业单位，预算只拨入人员经费9.6万元，没有纳入三公经费管理范围，年底也没有补充划入公用经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

15年5月我单位为公益二类事业单位，预算只拨入人员经费9.6万元，没有纳入三公经费管理范围，年底也没有补充划入公用经费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

15年5月我单位为公益二类事业单位，预算只拨入人员经费9.6万元，没有纳入三公经费管理范围，年底也没有补充划入公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额5.4万元，其中：政府采购货物支出5.4万元，主要是项目办公设备的购置；政府采购工程0元；政府采购服务支出0元。授予中小微企业合同金额0元。

（三）国有资产占用情况

截至15年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

  1．绩效管理工作总体情况。15年我单位没有涉及预算绩效管理项目。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。