2018年清远市残疾人就业服务部预算公开（补充公开）

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市残疾人就业服务部

单位：万元

收        入

支        出

项    目

2018年预算

项    目

2018年预算

一、财政拨款

101.14

一、基本支出

105.40 

二、财政专户拨款

二、项目支出

57.00 

三、其他资金

三、事业单位经营支出

       本年收入合计

101.14

       本年支出合计

162.40 

四、上级补助收入

61.26 

四、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支总额

六、结转下年

         收入总计

162.40

         支出总计

162.40 

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称：清远市残疾人就业服务部

单位：万元

项        目

2018年预算

一、预算拨款

101.14 

   一般公共预算拨款

101.14 

   基金预算拨款

二、财政专户拨款

   教育收费

   其他财政收入拨款

三、其他资金

   事业收入

   事业单位经营收入

   其他收入

          本  年  收  入  合  计

101.14 

四、上级补助收入

61.26 

五、附属单位上缴收入

六、用事业基金弥补收支总额

           收    入    总    计

162.40 

表3

支出总体情况表

单位名称：清远市残疾人就业服务部

单位：万元

项        目

2018年预算

一、基本支出

105.40 

   工资福利支出

77.50 

   一般商品和服务支出

14.12

   对个人和家庭的补助

13.78

   其他资本性支出等

二、项目支出

57.00 

   日常运转类项目

12.00 

   政府购买服务类项目

   其他类项目

   科技研发类项目

   基本建设类项目

   补助企事业类项目

   信息化运维类项目

   专项业务类项目

45.00 

   因公出国（境）项目

   信息系统建设类项目

三、事业单位经营支出

          本  年  支  出  合  计

162.40 

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

六、结转下年

           支    出    总    计

162.40 

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市残疾人就业服务部

单位：万元

收        入

支        出

项    目

2018年预算

项    目

2018年预算

一、一般公共预算

101.14 

一、一般公共预算

101.14 

二、政府性基金预算

二、政府性基金预算

三、国有资本经营预算

三、国有资本经营预算

        本年收入合计

101.14 

        本年支出合计

101.14 

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市残疾人就业服务部

单位：万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中：基本支出

项目支出

                合    计

101.14

89.14

12.00

[208]社会保障和就业支出         

87.36

75.36

12.00

[20811]残疾人事业

87.36

75.36

12.00

[2081105]残疾人就业和扶贫

87.36

75.36

12.00

[210]医疗卫生与计划生育支出   

2.02

2.02

[21011]行政事业单位医疗         

2.02

2.02

[2101102]事业单位医疗                                                

2.02

2.02

[221]住房保障支出

11.76

11.76

[22102]住房改革支出

11.76

11.76

[2210201]住房公积金  

11.76

11.76

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：清远市残疾人就业服务部

单位：万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

                合    计

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

57.19

  [50101]工资奖金津补贴

  [30101]基本工资

21.10

  [50101]工资奖金津补贴

  [30102]津贴补贴

24.33

  [50101]工资奖金津补贴

  [30103]奖金

  [50102]社会保障缴费

  [30112]其他社会保障缴费

  [50103]住房公积金

  [30113]住房公积金

11.76

  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

14.5

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

1.00

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

  [50201]办公经费

  [30205]水费

1.00

  [50201]办公经费

  [30206]电费

2.00

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

2.00

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费

  [50201]办公经费

  [30228]工会经费

  [50201]办公经费

  [30229]福利费

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

  [50202]会议费

  [30215]会议费

1.25

  [50203]培训费

  [30216]培训费

1.25

  [50205]委托业务费

  [30203]咨询费

  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费

  [50205]委托业务费

  [30227]委托业务费

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

1.00

  [50207]因公出国（境）费用

  [30212]因公出国（境）费用

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

  [50209]维修（护）费

  [30213]维修（护）费

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

5.00

[503]机关资本性支出（一）

[310]资本性支出

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

5.60

  [50501]工资福利支出

  [30101]基本工资

  [50501]工资福利支出

  [30102]津贴补贴

  [50501]工资福利支出

  [30103]奖金

  [50501]工资福利支出

  [30107]绩效工资

  [50501]工资福利支出

  [30113]住房公积金

  [50501]工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

5.60

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

  [50502]商品和服务支出

  [30201]办公费

  [50502]商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

11.85

  [50901]社会福利和救助

  [30304]抚恤金

  [50901]社会福利和救助

  [30305]生活补助

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

2.02

  [50901]社会福利和救助

  [30309]奖励金

  [50905]离退休费

  [30301]离休费

  [50905]离退休费

  [30302]退休费

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

9.83

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：清远市残疾人就业服务部

单位：万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

                合    计

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

62.79

  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费

  [50199]其他工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

5.60

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

14.50

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

1.00

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

  [50201]办公经费

  [30205]水费

1.00

  [50201]办公经费

  [30206]电费

2.00

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

2.00

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

  [50202]会议费

  [30215]会议费

1.25

  [50203]培训费

  [30216]培训费

1.25

  [50205]委托业务费

  [30203]咨询费

  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

1.00

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

  [50209]维修（护）费

  [30213]维修（护）费

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

5.00

[503]机关资本性支出（一）

[310]资本性支出

  [50301]房屋建筑物购建

  [31001]房屋建筑物购建

  [50303]公务用车购置

  [31013]公务用车购置

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

  [50306]设备购置

  [31003]专用设备购置

  [50306]设备购置

  [31007]信息网络及软件购置更新

  [50307]大型修缮

  [31006]大型修缮

  [50399]其他资本性支出

  [31099]其他资本性支出

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

11.85

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

2.02

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

9.83

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市残疾人就业服务部

单位：万元

项        目

2018年预算

行政经费

“三公”经费

1.00 

      其中：（一）因公出国（境）支出

            （二）公务用车购置及运行维护支出

                  1.公务用车购置

                  2.公务用车运行维护费

            （三）公务接待费支出

1.00 

注：
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）   （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市残疾人就业服务部

单位：万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中：基本支出

项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市残疾人就业服务部

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

清远市残疾人就业服务部

1

2

3

4

5

6

7

合计

105.40 

89.14 

89.14 

16.26 

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市残疾人就业服务部

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

清远市残疾人就业服务部

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

57.00 

12.00 

12.00 

45.00