清远市发展和改革局

2016年

清远市价格监测中心部门决算公开

目       录

第一部分  清远市价格监测中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  清远市价格监测中心2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  清远市价格监测中心2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   清远市价格监测中心概况

（一）部门主要职责

组织实施国家发展改革委和省物价局颁布的价格监测报告制度；调查分析重要商品和服务价格及供求变动情况；承担市场价格预警和应急工作，跟踪反馈重要经济政策在价格领域的反映，并适时提出政策建议。

（二）机构设置

本中心是清远市发展和改革局下属的正科级公益一类事业单位，为二级预算单位。核定编制3名，在职工作人员3名。

第二部分  清远市价格监测中心2016年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

                                                                      公开03表

部门：  清远市价格监测中心                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分  清远市价格监测中心2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市价格监测中心2016年度总收入66.82万元。其中，本年收入66.82万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入64.24万元，比上年决算数减少32.65万元，下降33.70%。主要原因：1、2016年我单位在编人员减少1人，人员经费减少；2、2016年省级价格监测信息采集专项资金未下达。

2．上级补助收入2.5万元，比上年决算数减少0.6万元，下降19.35%。主要原因是上级补助标准减少。

3．无事业收入和经营收入。

5．其他收入0.08万元，比上年决算数减少0.03万元，下降27.27 %。主要原因是银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

清远市价格监测中心2016年度总支出74.79万元，其中本年支出74.79万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出37.76万元，主要用于单位人员经费及办公经费，比上年决算数减少5.8万元，下降13.31%，主要原因是人员经费支出总额减少。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出0.87万元，主要支出项目有事业单位医疗补助，与上年决算数持平。

3.住房保障支出（类）支出4.32万元，主要支出项目为住房公积金，比上年决算数增加0.72万元，增长20%，主要原因为公积金人均补助标准提高。

4.其他支出（类）支出31.84万元，主要支出项目是市级价格监测专项工作经费，比上年决算数减少24.34万元，下降43.33%，主要原因为2016年省级价格监测信息采集专项资金未下达。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

清远市价格监测中心2016年度财政拨款收入合计64.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入64.24万元，比年初预算数增加5.96万元，增长10.23%；主要原因是追加政府引进人才费用。

（二）2016年度财政拨款支出说明

清远市价格监测中心2016年度财政拨款支出合计69.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出69.48万元，比年初预算数增加11.2万元，增长19.22%；主要原因是：1.增加政府引进人才费用；2.追加划拨2016年市价格监测信息采集补助资金。无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）发展与改革事务（款） 物价管理（项）27.28万元，事业运行（项）1.67万元，主要用于单位人员经费和公用经费支出；人力资源事务（款）引进人才费用（项）3.5万元，主要用于政府储备人员经费支出；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）0.87万元，主要用于医疗费用补助；住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.32万元，主要用于住房公积金补贴；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）31.84万元，主要为市价格监测专项工作经费补助。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市价格监测中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.59万元，完成预算2.3万元的69.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，预算数为0；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.1万元，完成预算1.8万元的61.11%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算0.5万元的98%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.09万元，增长6%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.22万元，下降16.67%；公务接待费支出决算增加0.31万元，增长172.22%。公务用车购置及运行维护费及公务接待费支出减少的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。公务接待费较上年有所增长的原因是2016年执行新价格监测制度后，加强了与其他地级市价格监测系统的交流和学习。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.1万元，占69.18%；公务接待费支出0.49万元，占30.82%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出1.1万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出1.1万元，本单位没有车辆编制，公务用车运行维护费支出主要为借用价格协会车辆所产生的燃油费。

3.公务接待费支出0.49万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待费用。2016年，本单位公务接待批次为2次，人数12人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本单位机关运行经费支出6.2万元，比上年减少0.16万元，降低2.52%。主要原因是：2016年度单位公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本单位政府采购支出总额1.58万元，其中：政府采购货物支出1.58万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本单位无公务用车，无单价50万以上通用和单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年度，本单位没有绩效评价项目。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。