2017年清远市委政府委员会部门预算补充说明

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算793.25万元，比上年增加530.9068万元，上升60%，主要原因是2016年6月，经市委批准，原市社工委、市依法治市办整合到市委政法委。机构整合后，人员及经费增加了。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排26.5万元，比上年增加8万元，上升32%，主要原因是上年用车运行维护费过低导致不足，今年增加8万元。其中：因公出国（境）费3.5万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费18万元，比上年增加8万元，增长80%，主要原因是上年用车运行维护费过低导致不足，今年增加8万元。；公务接待费5万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排878.39万元。其中：办公费49.74万元，印刷费25万元，邮电费5万元，差旅费30，会议费5万元，培训费20万元，委托业务费60万元，专用材料及一般设备购置费**，办公用房水电费6万元，公务用车运行维护费18万元等。

四、政府采购情况

    2017年本部门政府采购安排66.92万元，其中：货物类采购预算66.92万元。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政局当年拨付的资金。 

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）三公经费：是指市财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。