清远市省级职教基地筹建办公室2018年部门公开预算说明
根据市财政局《关于下达2018年预算的通知》（清财预〔2018〕5号），我单位在清远市政府门户网站信息公开本单位的部门预算信息，现将公开信息补充说明如下：
一、单位职能
清远市省级职教基地筹建办公室是无级别的，财政全额拨款的公益一类事业单位，主要负责清远市省级职业教育基地筹建工作。
二、机构设置
本部门无下属单位，部门预算为办本级预算，内设综合协调部、项目管理部、后勤保障部。
三、2018年部门预算表（详见后表）
四、关于清远市省级职教基地筹建办公室2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
清远市省级职教基地筹建办公室2018 年财政拨款收支总预算79.3928万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入79.3928 万元，无上年结转；支出包括：工资福利支出25.4905万元、政府购买服务专项资金-其他工资福利支出43.3447万元，公用经费支出4.2万元，住房公积金支出5.04万元、事业单位医疗支出0.8676万元，对个人和家庭补助0.45万元，收支平衡。
五、关于清远市省级职教基地筹建办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算今年拨款变化情况。
清远市省级职教基地筹建办公室2018年一般公共预算当年拨款79.3928万元,比2017年执行数减少了29.078236万元，主要是其他港澳台侨事务支出-对外国际交流出访费用和政府性基金城市公共设施支出的减少。
（二）一般公共预算今年拨款情况占比。
教育支出73.4852万元，占92.55%；住房公积金支出5.04万元，占6.35%；事业单位医疗支出0.8676万元，占1.1%。
（三）三公经费使用情况说明：
我单位2018年“三公”经费预算合计2.2万元，与2017年预算减少12.855052万元。其中：因公出国（境）经费支出为0元，公务用车运行维护费1.34万元，公务接待费预算支出0.86万元
（四）、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
2018年度，政府性基金预算支出0万元。
（五）、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年机关运行经费支出4.2万元，主要用于：培训费1万元、公务接待费0.86万元、公务用车运行维护费1.34万元、会议费支出1万元。
（二）国有资产占有情况。
截至2017年12月31日，共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆（不属于本单位所有，由市政府提供）。
2018年公开预算明细表如下：（共计11张表格）
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表1 |
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收支总体情况表 |
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单位名称：清远市省级职教基地筹建办公室 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
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|
一、财政拨款 |
79.3928 |
一、基本支出 |
36.0481 |
||
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
43.3447 |
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|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
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本年收入合计 |
79.3928 |
本年支出合计 |
108.47 |
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|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
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|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、上缴上级支出 |
0.00 |
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|
六、用事业基金弥补收支总额 |
0.00 |
六、结转下年 |
0.00 |
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收入总计 |
79.3928 |
支出总计 |
79.3928 |
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注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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表2 |
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|
收入总体情况表 |
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单位名称：清远市省级职教基地筹建办公室 |
单位：万元 |
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|
项 目 |
2018年预算 |
||||
|
一、预算拨款 |
79.3928 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
79.3928 |
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|
基金预算拨款 |
0 |
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|
二、财政专户拨款 |
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|
教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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|
三、其他资金 |
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事业收入 |
|
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|
事业单位经营收入 |
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|
其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
79.3928 |
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|
四、上级补助收入 |
0.00 |
||||
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
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|
六、用事业基金弥补收支总额 |
0.00 |
||||
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|
收 入 总 计 |
79.3928 |
||||
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表3 |
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|
支出总体情况表 |
|||||
|
单位名称：清远市省级职教基地筹建办公室 |
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
2018年预算 |
||||
|
一、基本支出 |
36.0481 |
||||
|
工资福利支出 |
30.5305 |
||||
|
一般商品和服务支出 |
4.2 |
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|
对个人和家庭的补助 |
1.3176 |
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|
其他资本性支出等 |
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二、项目支出 |
43.3447 |
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|
日常运转类项目 |
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|
政府购买服务类项目 |
43.3447 |
||||
|
其他类项目 |
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科技研发类项目 |
|
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基本建设类项目 |
0 |
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补助企事业类项目 |
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信息化运维类项目 |
|
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|
专项业务类项目 |
|
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|
因公出国（境）项目 |
|
||||
|
信息系统建设类项目 |
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||||
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|
|
||||
|
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
||||
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|
|
||||
|
本 年 支 出 合 计 |
79.3928 |
||||
|
|
|
||||
|
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
||||
|
五、上缴上级支出 |
0.00 |
||||
|
六、结转下年 |
0.00 |
||||
|
|
|
||||
|
支 出 总 计 |
79.3928 |
||||
|
|
|
|
表4 |
||
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||||
|
单位名称：清远市省级职教基地筹建办公室 |
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
||
|
一、一般公共预算 |
79.3928 |
一、一般公共预算 |
79.3928 |
||
|
二、政府性基金预算 |
0 |
二、政府性基金预算 |
0 |
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|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
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|
|
|
|
|
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|
本年收入合计 |
79.3928 |
本年支出合计 |
79.3928 |
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|
表5 |
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|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
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|
单位名称：清远市省级职教基地筹建办公室 |
单位：万元 |
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|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
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|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
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[201]一般公共服务支出 |
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[20104]发展与改革事务 |
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[2010499]其他发展与改革事务支出 |
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[20111]纪检监察事务 |
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|
[2011105]派驻派出机构 |
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|
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 |
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[2013101]行政运行 |
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[2013102]一般行政管理事务 |
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|
[2013103]机关服务 |
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[2013105]专项业务 |
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[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
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[204]公共安全支出 |
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[20409]国家保密 |
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[2040905]保密管理 |
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[2040999]其他国家保密支出 |
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[205]教育支出 |
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[20502]普通教育 |
79.3928 |
36.0481 |
43.3447 |
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[2050201]学前教育 |
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[208]社会保障和就业支出 |
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[20805]行政事业单位离退休 |
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[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
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[2080502]事业单位离退休 |
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[2080599]其他行政事业单位离退休支出 |
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表6 |
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一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
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|
单位名称：清远市省级职教基地筹建办公室 |
单位：万元 |
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|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
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|
合 计 |
79.3928 |
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[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
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|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
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|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
|
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|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
|
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|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
|
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|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
|
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|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
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|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
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|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
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|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
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|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
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|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
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|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
||||||||||||||||||||
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
||||||||||||||||||||
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
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|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
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|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
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|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
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|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
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|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
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|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
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|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
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|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
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|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
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|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
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|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
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|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
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[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
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|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
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|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
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|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
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|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
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|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
|
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|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
14.3040 |
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|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
11.1865 |
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|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
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|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
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|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
5.04 |
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|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
43.3447 |
||||||||||||||||||||
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
||||||||||||||||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
||||||||||||||||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
4.2 |
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|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
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|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
|
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|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
|
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|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
0.8676 |
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|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
|
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|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
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|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
|
||||||||||||||||||||
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.45 |
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|
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表7 |
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|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
||||||||||||||||||||||
|
单位名称：清远市省级职教基地筹建办公室 |
单位：万元 |
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|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
||||||||||||||||||||
|
|
合 计 |
|
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|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
无数据 |
||||||||||||||||||||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
无数据 |
||||||||||||||||||||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
无数据 |
||||||||||||||||||||
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
无数据 |
||||||||||||||||||||
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
无数据 |
||||||||||||||||||||
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
无数据 |
||||||||||||||||||||
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
无数据 |
||||||||||||||||||||
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
无数据 |
||||||||||||||||||||
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
无数据 |
||||||||||||||||||||
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
无数据 |
||||||||||||||||||||
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
无数据 |
||||||||||||||||||||
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
无数据 |
||||||||||||||||||||
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
无数据 |
||||||||||||||||||||
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
无数据 |
||||||||||||||||||||
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
无数据 |
||||||||||||||||||||
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
无数据 |
||||||||||||||||||||
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
无数据 |
||||||||||||||||||||
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
无数据 |
||||||||||||||||||||
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
无数据 |
||||||||||||||||||||
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
无数据 |
||||||||||||||||||||
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
无数据 |
||||||||||||||||||||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
无数据 |
||||||||||||||||||||
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
无数据 |
||||||||||||||||||||
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
无数据 |
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|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
无数据 |
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|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
无数据 |
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|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
无数据 |
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|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
无数据 |
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|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
无数据 |
||||||||||||||||||||
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
无数据 |
||||||||||||||||||||
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
无数据 |
||||||||||||||||||||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
无数据 |
||||||||||||||||||||
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
无数据 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
表8 |
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|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||||||||||||||||||||||
|
单位名称：清远市省级职教基地筹建办公室 |
单位：万元 |
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|
项 目 |
2018年预算 |
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|
行政经费 |
|
|||||||||||||||||||||
|
“三公”经费 |
|
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|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0 |
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|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
|
|||||||||||||||||||||
|
1.公务用车购置 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2.公务用车运行维护费 |
1.34 |
|||||||||||||||||||||
|
（三）公务接待费支出 |
0.86 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
注： |
||||||||||||||||||||||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
表9 |
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|
2018年政府性基金预算支出情况表 |
||||||||||||||||||||||
|
单位名称：清远市省级职教基地筹建办公室 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
|||||||||||||||||||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||
|
城市公共设施费用 |
0 |
无数据 |
无数据 |
|||||||||||||||||||
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
||||||||||||||||||||||
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|
|
|
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|
|
|
表10 |
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|
2018年部门预算基本支出预算表 |
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|
单位名称：清远市省级职教基地筹建办公室 |
|
金额：万元 |
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支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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清远市省级职教基地筹建办公室 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合计 |
79.3928 |
79.3928 |
79.3928 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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表11 |
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2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
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单位名称：清远市省级职教基地筹建办公室 |
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金额：万元 |
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支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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清远市省级职教基地筹建办公室 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合计 |
79.3928 |
79.3928 |
79.3928 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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