目 录
第一部分 清远市供销合作社概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 清远市供销合作社2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 清远市供销合作社2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市供销合作社概况
（一）部门主要职责
1、研究制定供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。2、按照市政府按受权对重要农业生产资料、农副产品、农超对接、平价商店经营进行组织、协调、管理。3、维护全市供销合作社的合法权益。4、协调同有关部门的关系、指导供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，促进城乡物资交流；组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作经济发展。5、宣传贯彻党中央、国务院、省政府、市政府有关农村经济工作的方针政策，指导供销合作社加强精神文明建设。6、代表全市供销合作社参与全国供销合作社、省供销合作社各项活动。7、管理直属企业单位。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2015年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。清远市供销合作社是属参公管理事业单位，独立核算单位，事业编制23名，年末在编人员23名，政府雇员1人。其中，单位领导职数一正三副。我单位下设人秘科、财务统计科、合作指导科、监察室、资产管理科。
第二部分 清远市供销合作社2015年部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
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公开01表 |
|
部门：清远市供销合作社 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
562.11 |
一、社会保障和就业支出 |
14 |
112.77 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、医疗卫生与计划生育支出 |
15 |
6.07 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、商业服务业等支出 |
16 |
413.03 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、住房保障支出 |
17 |
30.24 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
|
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
|
19 |
|
|
…… |
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
562.11 |
本年支出合计 |
22 |
562.11 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
562.11 |
总计 |
26 |
562.11 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门： |
清远市供销合作社 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
562.11 |
562.11 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
112.77 |
112.77 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
112.77 |
112.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政事业单位离退休 |
28.83 |
28.83 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
82.77 |
82.77 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
413.03 |
413.03 |
|
|
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
413.03 |
413.03 |
|
|
|
|
|
|
|
2160201 |
行政运行 |
340.52 |
340.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
72.50 |
72.50 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03表
部门： 清远市供销合作社 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
562.11 |
490.11 |
72.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
112.77 |
112.77 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
112.77 |
112.77 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政事业单位离退休 |
28.83 |
28.83 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
82.77 |
82.77 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
413.03 |
413.03 |
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
413.03 |
413.03 |
|
|
|
|
|
2160201 |
行政运行 |
340.52 |
340.52 |
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
72.50 |
0.50 |
72.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 清远市供销合作社 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
562.11 |
一、社会保障和就业支出 |
15 |
112.77 |
112.77 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、医疗卫生与计划生育支出 |
16 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
3 |
|
四、商业服务业等支出 |
17 |
413.03 |
413.03 |
|
|
|
4 |
|
五、住房保障支出 |
18 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
5 |
|
|
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
562.11 |
本年支出合计 |
23 |
562.11 |
562.11 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
562.11 |
总计 |
28 |
562.11 |
562.11 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门： |
清远市供销合作社 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
562.11 |
490.11 |
72 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
112.77 |
112.77 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
112.77 |
112.77 |
|
|
|
2080501 |
行政事业单位离退休 |
28.83 |
28.83 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
82.77 |
82.77 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
413.03 |
413.03 |
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
413.03 |
413.03 |
|
|
|
2160201 |
行政运行 |
340.52 |
340.52 |
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
72.50 |
0.50 |
72 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.24 |
30.24 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 清远市供销合作社 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
244.17 |
302 |
商品和服务支出 |
56.26 |
|
30101 |
基本工资 |
92.29 |
30201 |
办公费 |
5.42 |
|
30102 |
津贴补贴 |
117.16 |
30202 |
印刷费 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
5.69 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.90 |
30207 |
邮电费 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
25.82 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
189.68 |
30211 |
差旅费 |
5.20 |
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30302 |
退休费 |
97.78 |
30213 |
维修(护)费 |
0.82 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
1.17 |
30215 |
会议费 |
3.86 |
|
30305 |
生活补助 |
0.31 |
30216 |
培训费 |
0.41 |
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.97 |
|
30307 |
医疗费 |
6.07 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
38.37 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
8.76 |
|
30313 |
购房补贴 |
45.98 |
30229 |
福利费 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.30 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.93 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.90 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
人员经费合计 |
433.85 |
公用经费合计 56.26 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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部门： |
清远市供销合作社 |
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单位：万元 |
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2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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20 |
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12.3 |
0 |
12.30 |
7.70 |
17.27 |
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12.3 |
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12.3 |
4.97 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门： |
清远市供销合作社 |
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单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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212 |
城乡社区支出 |
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21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
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2120901 |
城市公共设施 |
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…… |
…… |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
第三部 清远市供销合作社2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
我单位本年度一般公共预算财政拨款收入562.11万元，本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。
财政拨款收入 562.11万元，比上年决算数增长3.89万元，增长0.69%。主要原因：2015年我单位直属公司向省社申请了省级专项资金，财政列入了一般公共财政拨款款，所以2015年决算数比上年决算数有所增加。
（二）清远市供销合作社2015年度支出总体情况
清远市供销合作社2015年度总支出562.11万元，其中本年支出562.11万元。具体情况如下：
我单位本年度一般公共预算财政支出562.11万元，其中：商业服务业等支出341.03万元；社会保障和就业支出112.77万元；医疗卫生与计划生育支出6.07万元，住房保障支出30.24万，粮油物资储备支出72万元（省财政专项资金），合计562.11万元。 主要原因：一是2015年我单位直属公司向省社申请了省级专项资金，财政列入了一般公共财政拨款款，所以2015年决算数比上年决算数有所增加。二是住房保障和公车改革有所调整。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）清远市供销合作社2015年度财政拨款收入说明
我单位本年度一般公共预算财政拨款收入562.11万元，本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。
财政拨款收入 562.11万元，比上年决算数增加3.89万元，增长0.69%。主要原因：一是2015年我单位直属公司向省社申请了省级专项资金，财政列入了一般公共财政拨款款，所以年决算数比上年决算数减少了。二是住房保障和公车改革有所调整。
（二）清远市供销合作社2015年度财政拨款支出说明
清远市供销合作社2015年度总支出562.11万元，其中本年支出562.11万元。具体情况如下：
我单位本年度一般公共预算财政拨款收入562.11万元，本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。我单位本年度一般公共预算财政支出562.11万元，其中：商业服务业等支出341.03万元；社会保障和就业支出112.77万元；医疗卫生与计划生育支出6.07万元，住房保障支出30.24万元，粮油物资储备支出72万元（省财政专项资金），合计562.11万元。
分功能科目看，商品服务业等支出341.03 万 元，主要用于事业制人员费用支出及办公费用；医疗卫生与计划生育支出 （类）医疗保障（款）6.07万元，主要用于事业单位医疗；住房保障支出（类）住房改革支出（款）30.24万元，主要用于事业编制人员住房公积金支出；粮油物资储备支出72万元（省财政专项资金） ，用于农资公司改造仓库。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
清远市供销合作社2015年度三公”经费财政拨款支出决算为 17.27万元，完成预算20万元的86 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算 0万元的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.3万元，完成预算12.3万元的 100%；公务接待费支出决算为4.97万元，完成预算7.7万元的64%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
清远市供销合作社2015年度三公”经费财政拨款支出决算为 17.27万元，完成预算20万元的86 %。
（1）2015年因公出国（境）费用为0万元。
（2）2015年公务接待费：4.97万元，相比同期减少36.76%。2015年我单位国内公务接待的批次、人数：共接待约35批次，人数约是400人，合计费用4.97万元。主要用于开展业务活动来人以及其市县区单位来人发生的费用。
主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制接待的批次及人数，减少公务接待的费用支出。从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约
（3）2015年公务用车购置费和运行维护费：其中公车购置费为0万元，公车运行维护费为12.3元，与上年基本持平，主要是我单位到各县区社开展业务调研及其他发生的费用。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出56.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加8.72万元，增长23.57%。主要原因是办公费用中的设备维护、其他交通费用增加。在公用经费方面，我们坚决厉行节约，严格控制日常公用经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
我单位2015年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，是一般公务用车。在2015年10月我单位车辆公车改革，移交一辆商务车到市公共资产管理中心，公务用车就保留一辆。单位价值50万元以上通用设备没有，单价100万元以上专用设备没有。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2015年度本部门没有预算绩效管理项目支出。
（五）2015年政府性基金决算支出情况的说明
我单位2015年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务
