2016年度清远市总工会部门决算公开
目 录
第一部分 清远市总工会概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 清远市总工会2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 清远市总工会2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市总工会概况
（一） 部门主要职责
清远市总工会是中共清远市委领导下的工会工作群众团体，为正处级单位。工会主要任务是贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究制定全市工会工作计划和组织实施；指导基层工会参与民主管理，协助做好职工生活保障和维权；开展职工政治思想、文化技术和文体工作；指导工会组织建设、工会女职工工作；承办中共清远市委和广东省总工会交办的其他事项。
（二） 机构设置
部门设置有办公室、职工权益维权部、财务事业管理部、组织宣传部。
第二部分 清远市总工会 2016年部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门：清远市总工会
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
||||
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
688.00 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
492.28 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
五、教育支出 |
17 |
5.07 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
八、社会保障和就业支出 |
18 |
158.84 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
19 |
4.63 |
|
…… |
7 |
|
十二、农林水支出 |
20 |
0.30 |
|
|
8 |
|
十九、住房保障支出 |
21 |
26.88 |
|
本年收入合计 |
9 |
688.00 |
本年支出合计 |
22 |
688.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
1.00 |
年末结转和结余 |
24 |
1.00 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
689.00 |
总计 |
26 |
689.00 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
|
收入决算表 |
|
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|
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|
公开02表 |
|
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|
部门： |
清远市总工会 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||||||||
|
合计 |
688.00 |
688.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
492.28 |
492.28 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
492.28 |
492.28 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012901 |
行政运行 |
415.19 |
415.19 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012904 |
厂务公开 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012905 |
工会疗养休养 |
6.32 |
6.32 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
63.06 |
63.06 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
205 |
教育支出 |
5.07 |
5.07 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
5.07 |
5.07 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
5.07 |
5.07 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
158.84 |
158.84 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
21.10 |
21.10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080101 |
行政运行 |
21.10 |
21.10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
136.76 |
136.76 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
132.76 |
132.76 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
26.88 |
26.88 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.88 |
26.88 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.88 |
26.88 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
清远市总工会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合 计 |
688.00 |
485.48 |
202.52 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
492.28 |
295.19 |
197.09 |
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
492.28 |
295.19 |
197.09 |
|
|
|
||
|
2012901 |
行政运行 |
415.19 |
295.19 |
120.00 |
|
|
|
||
|
2012904 |
厂务公开 |
7.71 |
|
7.71 |
|
|
|
||
|
2012905 |
工会疗养休养 |
6.32 |
|
6.32 |
|
|
|
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
63.06 |
|
63.06 |
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
5.07 |
|
5.07 |
|
|
|
||
|
20508 |
进修及培训 |
5.07 |
|
5.07 |
|
|
|
||
|
2050803 |
培训支出 |
5.07 |
|
5.07 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
158.84 |
158.48 |
0.36 |
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
21.10 |
21.10 |
|
|
|
|
||
|
2080101 |
行政运行 |
21.10 |
21.10 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
136.76 |
136.76 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
132.76 |
132.76 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
0.99 |
0.63 |
0.36 |
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.99 |
0.63 |
0.36 |
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
||
|
21305 |
扶贫 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
26.88 |
26.88 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.88 |
26.88 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.88 |
26.88 |
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门：清远市总工会 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
688.00 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
492.28 |
492.28 |
|
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|||||
|
|
4 |
|
五、教育支出 |
18 |
5.07 |
5.07 |
|
|||||
|
|
5 |
|
八、社会保障和就业支出 |
19 |
158.84 |
158.84 |
|
|||||
|
|
6 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
20 |
4.63 |
4.63 |
|
|||||
|
|
7 |
|
十二、农林水支出 |
21 |
0.30 |
0.30 |
|
|||||
|
|
8 |
|
十九、住房保障支出 |
22 |
26.88 |
26.88 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
9 |
688.00 |
本年支出合计 |
23 |
688.00 |
688.00 |
|
|||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
1.00 |
年末结转和结余 |
24 |
1.00 |
1.00 |
|
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
1.00 |
|
25 |
|
|
|
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|||||
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|||||
|
合计 |
14 |
689.00 |
合计 |
28 |
689.00 |
689.00 |
|
|||||
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
||||
|
部门： |
清远市总工会 |
|
单位：万元 |
|
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||
|
合 计 |
688.00 |
485.48 |
202.52 |
|
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
492.28 |
295.19 |
197.09 |
|
|||||
|
20129 |
群众团体事务 |
492.28 |
295.19 |
197.09 |
|
|||||
|
2012901 |
行政运行 |
415.19 |
295.19 |
120.00 |
|
|||||
|
2012904 |
厂务公开 |
7.71 |
|
7.71 |
|
|||||
|
2012905 |
工会疗养休养 |
6.32 |
|
6.32 |
|
|||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
63.06 |
|
63.06 |
|
|||||
|
205 |
教育支出 |
4.07 |
|
4.07 |
|
|||||
|
20508 |
进修及培训 |
4.07 |
|
4.07 |
|
|||||
|
2050803 |
培训支出 |
4.07 |
|
4.07 |
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
158.84 |
158.48 |
0.36 |
|
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
21.10 |
21.10 |
|
|
|||||
|
2080101 |
行政运行 |
21.10 |
21.10 |
|
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
136.76 |
136.76 |
|
|
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
132.76 |
132.76 |
|
|
|||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|||||
|
20808 |
抚恤 |
0.99 |
0.63 |
0.36 |
|
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.99 |
0.63 |
0.36 |
|
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|||||
|
21005 |
医疗保障 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|||||
|
213 |
农林水支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|||||
|
21305 |
扶贫 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
26.88 |
26.88 |
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.88 |
26.88 |
|
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.88 |
26.88 |
|
|
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：清远市总工会 单位;万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
