清远市环境监测站2016年部门决算补充公开
目 录
第一部分 清远市环境监测站概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 清远市环境监测站2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 清远市环境监测站2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市环境监测站概况
（一）部门主要职责
清远市环境监测站主要职责是承担全市水、气和声等环境质量的监测任务和上报监测数据；编报环境监测报告书；组织监测技术、学术交流和人员培训考核；指导所辖县（市）环境污染监测站的业务技术工作；承办局领导交办的其它各项工作。
（二）机构设置
清远市环境监测站没有下属机构。
第二部分 清远市环境监测站2016年部门决算表
|
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：清远市环境监测站 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1717.49 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
0 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
148.17 |
二、外交支出 |
15 |
0 |
|
三、事业收入 |
3 |
125.24 |
三、国防支出 |
16 |
0 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
0 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
0 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.29 |
六、科学技术支出 |
19 |
0 |
|
…… |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出
|
20 |
0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出
|
21 |
14.37 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
13.3 |
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
1887.84 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
0 |
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
0 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
0 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
0 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
0 |
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
0 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
0 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
0 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
65.1 |
|
本年收入合计 |
9 |
1991.19 |
本年支出合计 |
22 |
1980.61 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
25.01 |
年末结转和结余 |
24 |
35.59 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
2016.2 |
总计 |
26 |
2016.2 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
部门：清远市环境监测站 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
1991.19 |
1717.49 |
148.17 |
125.24 |
0.00 |
0.00 |
0.29 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.65 |
13.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.58 |
9.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
|
医疗保障 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
|
事业单位医疗 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
|
节能环保支出 |
1898.42 |
1264.72 |
148.17 |
125.24 |
0.00 |
0.00 |
0.29 |
||
|
21101 |
|
环境保护管理事务 |
23.68 |
23.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
|
其他环境保护管理事务支出 |
23.68 |
23.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21102 |
|
环境监测及监察 |
407.07 |
407.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110203 |
|
建设项目环评审查与监督 |
118.26 |
118.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
288.81 |
288.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
364.16 |
364.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
79.74 |
79.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
284.42 |
284.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21111 |
污染减排 |
1103.50 |
829.80 |
148.17 |
125.24 |
0.00 |
0.00 |
0.29 |
|||
|
2111101 |
环境监测与信息 |
1103.50 |
829.80 |
148.17 |
125.24 |
0.00 |
0.00 |
0.29 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
65.10 |
65.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
65.10 |
65.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
|
住房公积金 |
65.10 |
65.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：清远市环境监测站 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1980.61 |
761.32 |
1219.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.65 |
13.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
87.84 |
87.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21005 |
|
医疗保障 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100502 |
|
事业单位医疗 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
|
节能环保支出 |
1887.84 |
668.56 |
1219.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21101 |
|
环境保护管理事务 |
23.68 |
0.00 |
23.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110199 |
|
其他环境保护管理事务支出 |
23.68 |
0.00 |
23.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21102 |
|
环境监测及监察 |
407.07 |
0.00 |
407.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110203 |
|
建设项目环评审查与监督 |
118.26 |
0.00 |
118.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
288.81 |
0.00 |
288.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
364.16 |
0.00 |
364.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
79.74 |
0.00 |
79.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
284.42 |
0.00 |
284.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21111 |
污染减排 |
1092.00 |
668.56 |
424.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111101 |
环境监测与信息 |
1092.00 |
668.56 |
424.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
65.10 |
65.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
65.10 |
65.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
|
住房公积金 |
65.10 |
65.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：清远市环境监测站 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1717.49 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
1635.44 |
1635.44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
65.10 |
65.10 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
1717.49 |
本年支出合计 |
49 |
1728.21 |
1728.21 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
25.01 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
14.29 |
14.29 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
25.01 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
1742.50 |
总计 |
54 |
1742.50 |
1742.50 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：清远市环境监测站 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1,728.21 |
638.28 |
1,089.93 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.65 |
13.65 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.58 |
9.58 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
||
|
210 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
|
|
21005 |
|
医疗保障 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
|
|
2100502 |
|
事业单位医疗 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
|
|
211 |
|
节能环保支出 |
1635.44 |
545.51 |
1089.93 |
|
|
21101 |
|
环境保护管理事务 |
23.68 |
0.00 |
23.68 |
|
|
2110199 |
|
其他环境保护管理事务支出 |
23.68 |
0.00 |
23.68 |
|
|
21102 |
|
环境监测及监察 |
407.07 |
0.00 |
407.07 |
|
|
2110203 |
|
建设项目环评审查与监督 |
118.26 |
0.00 |
118.26 |
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
288.81 |
0.00 |
288.81 |
||
|
21103 |
污染防治 |
364.16 |
0.00 |
364.16 |
||
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
79.74 |
0.00 |
79.74 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
284.42 |
0.00 |
284.42 |
||
|
21111 |
污染减排 |
840.53 |
545.51 |
295.01 |
||
|
2111101 |
环境监测与信息 |
840.53 |
545.51 |
295.01 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
65.10 |
65.10 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
65.10 |
65.10 |
0.00 |
||
|
2210201 |
|
住房公积金 |
65.10 |
65.10 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：清远市环境监测站 |
单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
345.08 |
302 |
商品和服务支出 |
118.33 |
310 |
其他资本性支出 |
13.93 |
|
|
30101 |
基本工资 |
113.64 |
30201 |
办公费 |
11.20 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
125.97 |
30202 |
印刷费 |
5.38 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
41.32 |
30203 |
咨询费 |
8.72 |
31003 |
专用设备购置 |
13.93 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.26 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.81 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.75 |
30207 |
邮电费 |
1.66 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
41.40 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
160.94 |
30211 |
差旅费 |
32.05 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
13.65 |
30213 |
维修(护)费 |
1.40 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
5.82 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.72 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.59 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
3.85 |
30218 |
专用材料费 |
0.08 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
8.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
65.10 |
30227 |
委托业务费 |
6.18 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.05 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.65 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
22.16 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
77.63 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.63 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
506.02 |
公用经费合计 |
132.26 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：清远市环境监测站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
29 |
0 |
25 |
0 |
25 |
4 |
5.47 |
0 |
3.65 |
0 |
3.65 |
1.82 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：清远市环境监测站 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
第三部分 清远市环境监测站2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
清远市环境监测站2016年度总收入2016.2万元，其中本年收入1991.19 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 1717.49 万元，比上年决算数增加309.08
万元，增长21.9%。主要原因：监测站监测业务量增加，财政拨款增加。
2．上级补助收入 148.17 万元，比上年决算数增加130.40
万元，增长7.34倍。主要原因：监测站监测业务量增加，上级补助增加。
3．事业收入 125.24 万元，比上年决算数增加125.24 万元，增长100%。主要原因：2015年没有事业收入。
4．经营收入 0万元，与上年决算数持平
5．其他收入 0.29 万元，比上年决算数减少1.5万元，下降83.8 %。主要原因：杂项收入减少。
（二）年度支出总体情况
清远市环境监测站2016年度总支出 1980.61 万元，其中本年支出1980.61 万元。具体情况如下：
1. 社会保障和就业支出14.37 万元，主要用于行政事业单位离退休、抚恤，比上年决算数增加1.11 万元，增长8%，主要原因是退休费增加。
2. 医疗卫生与计划生育支出 13.3 万元，主要支出项目是医疗保障，与上年决算数持平。
3. 节能环保支出支出1887.84 万元，主要用于环境保护管理事务、环境监测及监察、污染防治、污染减排，比上年决算数增加424.19万元，增长29%，主要原因是环境监测业务增加。
4. 住房保障支出65.10万元，主要支出项目是住房公积金，与上年决算数增加13.4万元，增长25%。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
清远市环境监测站2016年度财政拨款收入合计1742.50
万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1717.49 万元，比年初预算数增加647.39 万元，增长60 %；主要原因是监测业务大量增加；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与上年持平。
（二）2016年度财政拨款支出说明
清远市环境监测站2016年度财政拨款支出合计 1728.21
万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1728.21 万元，比年初预算数增加658.11万元，增长61 %；主要原因是环境监测业务大量增加；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，与上年持平。
分功能科目看，社会保障和就业支出14.37 万元，主要用于行政事业单位离退休、抚恤； 医疗卫生与计划生育支出 13.3 万元，主要支出项目是医疗保障；与上年决算数持平；节能环保支出支出1635.44万元，主要用于环境保护管理事务、环境监测及监察、污染防治、污染减排等；住房保障支出65.10万元，主要支出项目是住房改革支出。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
清远市环境监测站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.47万元，完成预算29 万元的18.9 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.65万元，完成预算 25万元的14.6 %；公务接待费支出决算为1.82万元，完成预算4万元的45.5 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我站认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少11.94万元，下降68.58%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少13.34万元，下降78.52%；公务接待费支出决算增加1.3934 万元，增长3.2663倍。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车改；公务接待费支出增加的主要原因是监测业务大量增加导致接待费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元；公务用车购置及运行维护费支出3.65 万元，占66.7 %；公务接待费支出 1.82万元，占33.3 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 3.65 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车运行及维护支出3.65 万元。 3.公务接待费支出1.82 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待1.82万元，发生国内接待 18次，接待人数共 108 人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出638.28万元，比上年增加42.95万元，增长7.21%。主要原因是监测站监测业务大量增加。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额974.956063万元，其中：政府采购货物支出718.06336万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出256.892727万元。授予中小企业合同金额0.694万元，占政府采购支出总额的0.071182653%，其中：授予小微企业合同金额0.694万元，占政府采购支出总额的0.071182653%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况
我部门没有对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。
2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
我部门2016年度没有绩效自评结果
3．重点项目绩效评价报告（如有）。
我部门没有重点项目绩效评价报告。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。
由市财政局开展的绩效评价我单位有2个项目，评价结果均为优。（报告见附件2、3）
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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