2015年清远市残疾人康复中心
部门决算公开
目 录
第一部分 清远市残疾人康复中心概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 清远市残疾人康复中心中心2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市残疾人康复中心概况
（一）主要职责
主要工作职能：清远市残疾人康复中心是市内脑瘫儿童康复的资源管理中心和业务管理部门。主要从事残疾儿童综合康复教育服务，直接开展脑瘫儿童康复训练，肢残康复训练，承担社区残疾人康复指导任务、家长培训，指导县区残联开展残疾人康复工作，协助市残联各项康复项目的组织实施。
（二）机构设置
清远市残疾人康复中心是公益一类、正科级事业单位，本单位人员编制8人，在编干部职工7人，实有人员15人，退休8人员。
第二部分 清远市残疾人康复中心2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：清远市残疾人康复中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
166.75 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
161.19 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
0.25 |
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
…… |
7 |
|
七、项目支出 |
20 |
79.67 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
167.00 |
本年支出合计 |
22 |
240.86 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
48.54 |
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
25.32 |
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
240.86 |
总计 |
26 |
240.86 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：清远市残疾人康复中心 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
167.00 |
166.75 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050803 |
培训支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
133.69 |
133.44 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
43.54 |
43.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
38.93 |
38.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
90.15 |
89.91 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
90.15 |
89.91 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
2.21 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03
表部门：清远市残疾人康复中心 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
240.86 |
161.18 |
79.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
207.55 |
148.27 |
59.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
43.54 |
43.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
38.93 |
38.93 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
164.01 |
104.74 |
59.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
164.01 |
104.74 |
59.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
2.31 |
2.31 |
000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
9.60 |
9.609 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
9.60 |
9.60 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
20.40 |
0.00 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
20.40 |
0.00 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
20.40 |
0.00 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
00公开04表
部门： 清远市残疾人康复中心 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
146.35 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
20.40 |
五、教育支出 |
16 |
1.00 |
1.00 |
0 |
|
|
3 |
|
八、社会保障和就业支出 |
17 |
158.76 |
158.76 |
0 |
|
|
4 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
18 |
2.31 |
2.31 |
|
|
|
5 |
|
十九、住房保障支出 |
19 |
9.6 |
9.6 |
0 |
|
|
6 |
|
二十一、其他支出 |
20 |
20.40 |
20.40 |
0 |
|
|
7 |
|
|
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
166.75 |
本年支出合计 |
23 |
192.08 |
171.67 |
20.40 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
25.32 |
年末结转和结余 |
24 |
0 |
0 |
0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
25.32 |
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0 |
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
192.08 |
总计 |
28 |
192.08 |
171.67 |
20.40 |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：清远市残疾人康复中心 |
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
171.67 |
143.76 |
15 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
158.76 |
143.76 |
15 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.31 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
2.31 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.60 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.60 |
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
68.47 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
32.57 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：清远市残疾人康复中心 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
70.78 |
302 |
商品和服务支出 |
9.63 |
|
30101 |
基本工资 |
32.57 |
30201 |
办公费 |
1.19 |
|
30102 |
津贴补贴 |
21.45 |
30202 |
印刷费 |
|
|
30103 |
奖金 |
5.87 |
30203 |
咨询费 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
6.89 |
30204 |
手续费 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30205 |
水费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.05 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.00 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
65.94 |
30211 |
差旅费 |
0.06 |
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30302 |
退休费 |
38.79 |
30213 |
维修(护)费 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
2.69 |
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
10.59 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
1.37 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.87 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
16.56 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.39 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
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31019 |
其他交通工具购置 |
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31020 |
产权参股 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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304 |
对企事业单位的补贴 |
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30401 |
企业政策性补贴 |
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30402 |
事业单位补贴 |
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30403 |
财政贴息 |
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30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
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307 |
债务利息支出 |
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30701 |
国内债务付息 |
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30707 |
国外债务付息 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
赠与 |
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人员经费合计 |
136.72 |
公用经费合计 9.63 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：清远市残疾人康复中心 |
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单位：万元 |
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2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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3 |
0 |
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2 |
1 |
0.87 |
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0.87 |
0 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：清远市残疾人康复中心 |
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单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
0 |
20.40 |
0 |
0 |
20.40 |
0 |
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229 |
其他支出 |
0.00 |
20.40 |
0 |
0 |
20.40 |
0 |
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222960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
20.40 |
0 |
0 |
20.40 |
0 |
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2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0 |
20.40 |
0 |
0 |
20.40 |
0 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
第三部分 清远市残疾人康复中心2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明：
部门决算情况：
（一）收支情况全年总收入167万元，其中财政拨款收入166.75万元，事业收入0.25，用事业基金弥补收支差额48.54万元，年初结转和结余25.32万元；总支出240.86万元，其中教育支出1万元，社会保障和就业支出207.55万元，医疗卫生与计划生育支出2.31万元，住房保障支出9.6万，其他支出20.4万元。
(二)三公经费情况：
本年三公经费公务用车运行费1.2万元。
(三）因公出国（境）情况：
本单位本年没有因公出国（境）情况。
（四）公务用车购置及保有量情况：
本单位当年没有公务用车购置费发生，保留一台公务用车。
（五）关于2015年度预算绩效情况的说明。
没有需要开绩效管理的工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
