2016年清远市残疾人就业服务部决算公开
目 录
第一部分 清远市残疾人就业服务部概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 清远市残疾人就业服务部2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 清远市残疾人就业服务部2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市残疾人就业服务部概况
一、主要职责
实施全市分散按比例安排残疾人就业工作，征收和管理残疾人就业保障金；承担各用人单位年度分散按比例安排残疾人就业年审工作，协助督查各用人单位执行残疾人劳动权益保障法律法规方面的情况；开展残疾人求职登记、残疾人劳动能力评估、就业咨询、职业指导、职业培训、职业介绍等工作；为广大用人单位和残疾人搭桥引线，为残疾人就业提供全方位的服务；承担全市残疾人基础信息数据和网络信息平台建设，推进信息和交流无障碍建设，残疾人基本状况动态调查，以及统计工作和完善残疾人事业统计指标体系建设。
二、机构设置
本部门为公益一类事业单位，正科级。事业编制7名，其中主任1名，副主任1名。
第二部分 清远市残疾人就业服务部2016年部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
102.59 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
43.9 |
八、社会保障和就业支出 |
15 |
145.27 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
16 |
2.02 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
十二、农林水支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
十九、住房保障支出 |
18 |
10.08 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.17 |
二十一、其他支出 |
19 |
|
|
…… |
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
146.66 |
本年支出合计 |
22 |
157.37 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
10.71 |
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
157.37 |
总计 |
26 |
157.37 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
|
收入决算表 |
|||||||||
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|
|
|
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|
|
公开02表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
146.66 |
102.59 |
43.90 |
|
|
|
0.17 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
134.55 |
90.49 |
43.90 |
|
|
|
0.17 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
131.13 |
87.07 |
|
|
|
|
0.17 |
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
121.13 |
77.07 |
|
|
|
|
0.17 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
157.37 |
105.98 |
51.39 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
145.27 |
93.88 |
51.39 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
141.85 |
90.46 |
51.39 |
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
131.85 |
90.46 |
41.39 |
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
102.59 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
八、社会保障和就业支出 |
16 |
90.49 |
90.49 |
|
|
|
3 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
17 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
4 |
|
十二、农林水支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
十九、住房保障支出 |
19 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
6 |
|
二十一、其他支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
102.59 |
本年支出合计 |
23 |
102.59 |
102.59 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
102.59 |
总计 |
28 |
102.59 |
102.59 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
102.59 |
92.59 |
10.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
90.49 |
80.49 |
10.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
87.07 |
77.07 |
10.00 |
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
77.07 |
77.07 |
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.08 |
10.08 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
54.14 |
302 |
商品和服务支出 |
18.94 |
|
|
30101 |
基本工资 |
27.54 |
30201 |
办公费 |
3.15 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
12.96 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
0.23 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
7.39 |
30206 |
电费 |
1.68 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.32 |
30207 |
邮电费 |
0.05 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.70 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.51 |
30211 |
差旅费 |
0.18 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.38 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
0.26 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.23 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
10.61 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
1.18 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.37 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
8.9 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.46 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
人员经费合计 |
73.65 |
公用经费合计 |
18.94 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||
|
6 |
|
|
|
5 |
1 |
3.6 |
|
|
|
3.37 |
0.23 |
||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
0 |
0 |
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0 |
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212 |
城乡社区支出 |
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21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
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2120901 |
城市公共设施 |
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…… |
…… |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
第三部分 清远市残疾人就业服务部2016年部门决算情况说明
（一）收支情况
2016年单位决算收入157.37万元，与2015年决算收入169.11万元相比减少11.74万元，相差不大，减少原因是2015年培训和就业任务已完成。2016年决算财政拨款收入102.59万元与2016年财政预算收入81.79万元相比增加20.8万元，增加原因是新增人员。2016年单位决算支出157.37万元，与2015年决算支出190.05万元相比减少32.68万元，减少原因是2015年部分支出为上年结转资金及2015年培训和就业任务已完成；2016年决算支出157.37万元与2016年预算支出81.79万元相比增加75.58万元，增加原因是新增人员和增加了上级补助收入和支出。结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
（二）“三公经费”支出情况
2016年市就业服务部“三公经费”决算数3.6万元，与2015年三公经费决算数0.65万元相比增加2.95万元，原因是2016年增加就业保障金征收任务、增加与各单位及公司的联系；与2016年预算数6万相比减少2.4万元，其中接待费0.23万元，接待批4次，人数31人，与2015年决算数0.05万元增加0.18万元，相差很小；与2016年预算数相比减少0.77万元；出国（境）费0万元，与2015年决算数持平，与2016年预算数持平；公务用车运行费3.37万元，公务车保有量为一辆，与2015年决算数0.6万元相比增加2.77万元，与2016年预算数5万元相比减少1.63万元。
（三）关于机关运行经费支出的说明
市残疾人就业服务部为公益一类事业单位，无机关运行经费。2016年公用经费支出9.8万元。
（四）关于政府采购支出说明
2016年本单位政府采购支出总额 20.029368万元，其中：政府采购物资支出16.98364万元、政府采购工程支出 0.3685万元、政府采购服务支出 2.677228万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额20.029368万元，占政府采购支出总额的10%。
（五）关于国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，市残疾人就业服务部国有固定资产总金额70.81万元，其中有车辆1辆，为一般公务用车1辆，购入价值29.8万元。
（六）关于2016年度预算绩效情况的说明。
没有开展需要绩效管理的工作。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市财政局当年拨付的资金。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公经费”：是指市财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
