清远市青少年活动中心2016年部门决算补充公开

清远市青少年活动中心

2016年部门决算补充公开

目       录

第一部分   市青少年活动中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   市青少年活动中心2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市青少年活动中心2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    市青少年活动中心概况

（一）市青少年活动中心主要职责

市青少年活动中心是由原市青少年宫和市青少年服务中心于2015年组建而成的公益一类事业单位。市青少年活动中心主要职能是指导组织开展全市青少年学生校外活动，组织开展青少年教育培训工作和社会实践活动；为青少年成长成才、心理健康提供咨询服务和开展帮扶、心理疏导等服务；在团市委领导下，负责统一规划、协调和指导全市青年志愿者活动。

（二）、市青少年活动中心基本情况

本中心无下属单位，部门决算为本级决算。本中心内设三个部室（办公室、培训活动部和青年志愿者工作部）。共有事业编制8个，实有在编人员7人，临时工作人员3人，实有公务用车一辆。

第二部分  市青少年活动中心2016年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

                                                                                                                      公开03表

部门：市青少年活动中心                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：市青少年活动中心                                                                                                       单位：万元  

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 市青少年活动中心                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

第三部分   市青少年活动中心2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

市青少年活动中心2016年度总收入359.45万元，其中本年收入359.45万元，全是财政拨款收入，没有其他任何收入。

（二）年度支出总体情况

市青少年活动中心2016年度总支出万359.45元，其中本年支出359.45万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出70.08万元，主要用于人员工资福利、办公费、印刷费、水电费、公车运行维护费等支出；医疗卫生与计划生育（类）支出 2.02万元，占 2.45%；住房保障（类)支出 10.08万元，占12.27%；政府性基金财政拨款收入277.27万元，与年初预算持平。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

市青少年活动中心2016年度财政拨款收入合计359.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 82.18万元，比年初预算数增加11.86万元，完成年初预算的  116.86%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数没有包括人员绩效工资，而决算数包含了人员绩效工资，其余多出部分是职工的正常调资；政府性基金财政拨款收入277.27万元，与年初预算数持平。

（二）2016年度财政拨款支出说明

市青少年活动中心2016年度财政拨款支出合计359.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出82.18万元，比年初预算数增加11.86万元，增长16.8 %；主要原因是是年初预算数没有包括人员绩效工资，而决算数包含了人员绩效工资，其余多出部分是职工的正常调资；政府性基金财政拨款支出277.27万元，与年初预算持平。

……

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市青少年活动中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为2.09万元，完成预算的74.6%。其中：公务用车运行费支出决算为2.09万元，完成预算的83.6%；公务接待费支出决算为0元。 2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是为节省三公经费支出，在日常公务活动中着力减少使用公务用车；二是严格贯彻实落中央八项规定精神，对不符合接待条件的绝不接待，2016年全年保持零接待；三是2016年我中心没有安排因公出国（境）活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）、事业运行经费支出情况。

2016年市青少年活动中心事业运行经费支出合计70.08万元，年初预算58.22万元，支出数比预算数大的主要原因是人员的正常调资，在公用经费方面，我们坚决厉行节约，严格控制日常公用经费支出。

（二）、政府采购支出情况。

2016年市青少年活动中心政府采购支出总额277.27万元，其中：政府采购货物支出28.61万元、政府采购工程支出151.28万元、政府采购服务支出97.38万元。授予中小企业合同金额179.47万元，占政府采购金额的64.73。

（三）、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本中心共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。