2016年清远市残疾人辅助器具服务中心部门决算
目 录
第一部分 清远市残疾人辅助器具服务中心概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 清远市残疾人辅助器具服务中心2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市残疾人辅助器具服中心概况
一、主要职责
主要职能：承担全市残疾人辅助器具的适配服务；负责组织实施全市残疾人居家无障碍改造，指导、监督基层开展改造工作；开展假肢、矫形器装配服务，做好事后训练、维护、建档、回访跟踪等服务；建立残疾人用品用具展示，为基层残联及残疾人提供残疾人用品用具的咨询、指导服务；对全市中、小学生进行视力筛查并对低视力患者进行康复训练与辅具适配；指导和培训基层社区服务人员开展工作。
二、机构设置
（一）清远市残疾人辅助器具服务中心是公益二类事业单位，本单位人员编制5人，在编干部职工4人，实有人员4人，没有退休人员。
第二部分 清远市残疾人辅助器具服务中心2016年部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门：清远市残疾人辅助器具服务中心 |
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|
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
|
|||||||||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
76.03 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|||||||||||
|
二、上级补助收入 |
2 |
122.70 |
八、社会保障和就业支出 |
15 |
278.01 |
|||||||||||
|
三、事业收入 |
3 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
16 |
|
|||||||||||
|
四、经营收入 |
4 |
|
十二、农林水支出 |
17 |
|
|||||||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
十九、住房保障支出 |
18 |
|
|||||||||||
|
六、其他收入 |
6 |
0.35 |
二十一、其他支出 |
19 |
42.70 |
|||||||||||
|
|
7 |
|
|
20 |
|
|||||||||||
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|||||||||||
|
本年收入合计 |
9 |
199.08 |
本年支出合计 |
22 |
320.71 |
|||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
146.00 |
结余分配 |
23 |
|
|||||||||||
|
年初结转和结余 |
11 |
50.63 |
年末结转和结余 |
24 |
75.00 |
|||||||||||
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|||||||||||
|
总计 |
13 |
395.71 |
总计 |
26 |
395.71 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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|
收入决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
部门：清远市残疾人辅助器具服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||
|
合计 |
199.08 |
76.03 |
122.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.35 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.35 |
||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
156.38 |
33.34 |
122.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.35 |
||||||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
143.77 |
20.72 |
122.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.35 |
||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
12.61 |
12.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
42.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
42.70 |
42.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
42.70 |
42.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：清远市残疾人辅助器具服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
320.71 |
50.85 |
269.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
278.01 |
50.85 |
227.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
278.01 |
50.85 |
227.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
265.40 |
50.85 |
214.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
12.61 |
0.00 |
12.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
42.70 |
0.00 |
42.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
42.70 |
0.00 |
42.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
42.70 |
0.00 |
42.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
|
部门：清远市残疾人辅助器具服务中心 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
33.34 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
42.70 |
八、社会保障和就业支出 |
16 |
33.34 |
33.34 |
0.00 |
||||||
|
|
3 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
4 |
|
十二、农林水支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
5 |
|
十九、住房保障支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
6 |
|
二十一、其他支出 |
20 |
42.70 |
0.00 |
42.70 |
||||||
|
|
7 |
|
…… |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
8 |
|
|
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
本年收入合计 |
9 |
76.03 |
本年支出合计 |
23 |
76.03 |
33.34 |
42.70 |
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
0.00 |
|
25 |
|
|
|
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
||||||
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
||||||
|
总计 |
14 |
76.03 |
总计 |
28 |
|
|
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||
|
部门：清远市残疾人辅助器具服务中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||
|
合计 |
33.34 |
20.72 |
12.61 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.34 |
20.72 |
12.61 |
|||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
33.34 |
20.72 |
12.61 |
|||||||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
|||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
12.61 |
0.00 |
12.61 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：清远市残疾人辅助器具服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
20.72 |
302 |
商品和服务支出 |
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
7.46 |
30201 |
办公费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
10.34 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.16 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.77 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
0.00 |
|
人员经费合计 |
20.72 |
公用经费合计 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：清远市残疾人辅助器具服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：清远市残疾人辅助器具服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0.00 |
42.70 |
42.70 |
0.00 |
42.70 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
42.70 |
42.70 |
0.00 |
42.70 |
0.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
42.70 |
42.70 |
0.00 |
42.70 |
0.00 |
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
42.70 |
42.70 |
0.00 |
42.70 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||
第三部分 清远市残疾人辅助器具服务中心2016决算情况说明
（一）收支情况
2016年单位决算收入199.08万元，与2015年决算收入244.09万元相比减少45.01万元，减少原因是2015年有残疾人筛查经费支出。2016年决算财政拨款收入76.03万元与2016年财政预算收入6.4相比增加69.63万元，增加原因是中央和省级财政专项资金增加并通过市财政划拨款项。2016年单位决算支出320.71万元，与2015年决算支出329.83万元相比减少9.12万元，变化不大；2016年决算支出320.71万元与2016年预算支出6.4万元相比增加314.31万元，增加原因是公益事业二类单位为财政差额拨款，只能通过中央、省级和上级补助资金来维持本单位正常运作，确保工作任务完成。用事业基金弥补收支差额146万元，年初结转和结余50.63万元，结余分配0万元，年末结转和结余75万元。
（二）“三公经费”支出情况
公益二类事业单位无公用经费，没有三公经费支出情况。
（三）关于机关运行经费支出的说明
无机关运行经费。
（四）关于政府采购支出说明
2016年本单位政府采购支出总额5.01879万元，其中：政府采购物资支出3.72249万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.2963万元。授予中小企业合同金额 4.95479万元，占政府采购支出总额的98.72%.。其中：授予微小企业合同金额0.064万元，占政府采购支出总额的1.28%。
（五）关于国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，市残疾人辅助器具服务中心国有固定资产总金额76.11万元，其中有车辆1辆，为残疾人辅具专业流动服务用车1辆，购入价值20.88万元。
（六）关于2016年度预算绩效情况的说明。
没有开展需要绩效管理的工作。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市财政局当年拨付的资金。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公经费”：是指市财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
