2016年清远市委农办
部门决算
目 录
第一部分 清远市委农办概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 清远市委农办2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 清远市委农办2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市委农办概况
（一）部门主要职责
中共清远市委农村工作委员会办公室是主管农村工作的职能部门。主要职责：主要职责是贯彻落实中央和省有关农村工作的方针政策；研究拟定农村经济社会发展政策、发展战略和中长期规划并牵头实施；研究拟定社会主义新农村和美丽乡村发展规划并牵头组织实施；参与拟定和审核相关涉农政策。组织开展农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究，并拟定相关政策，提出意见和建议。完善村级基层组织建设，推进农村综合改革并牵头组织实施。综合协调涉农部门的有关工作，协调处理“三农”（农业、农村、农民）工作的重点、难点问题。组织开展农村工作贯彻执行情况的检查监督。负责指导扶贫开发和扶贫“双到”（责任到人、规划到户）工作。承办上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置
我办设有内置机构：秘书科、综合协调科、农村经济体制与改革科、新农村建设指导科。本单位没有下属下单位。
第二部分 清远市委农办2016年部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
564.51 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
0 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0 |
二、社会保障和就业支出 |
15 |
9.95 |
|
三、事业收入 |
3 |
0 |
三、医疗卫生与计划生育支出 |
16 |
4.34 |
|
四、经营收入 |
4 |
0 |
四、农林水支出 |
17 |
528.30 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0 |
五、住房保障支出 |
18 |
25.20 |
|
六、其他收入 |
6 |
20.05 |
六、科学技术支出 |
19 |
0 |
|
…… |
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
584.56 |
本年支出合计 |
22 |
567.79 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
0 |
结余分配 |
23 |
0 |
|
年初结转和结余 |
11 |
21.74 |
年末结转和结余 |
24 |
38.51 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
12 |
15.50 |
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
27.91 |
|
总计 |
13 |
606.29 |
总计 |
26 |
606.29 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
584.56 |
564.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.05 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.16 |
7.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
545.02 |
525.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
21301 |
农业 |
509.15 |
489.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
270.59 |
270.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
218.56 |
218.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
35.57 |
35.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
35.57 |
35.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
|
|
22999 |
其他支出 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
567.79 |
306.06 |
261.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.16 |
7.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
528.30 |
266.57 |
261.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
492.43 |
266.57 |
225.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
266.57 |
266.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
220.56 |
0.00 |
220.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
35.57 |
0.00 |
35.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
35.57 |
0.00 |
35.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
564.51 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、社会保障和就业支出 |
16 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
17 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、农林水支出 |
18 |
523.00 |
523.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、住房保障支出 |
19 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
|
|
6 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
564.51 |
本年支出合计 |
23 |
562.49 |
562.49 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
6.57 |
年末结转和结余 |
24 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
6.57 |
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
571.07 |
总计 |
28 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
564.51 |
310.08 |
254.43 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.16 |
7.16 |
0.00 |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
525.02 |
270.59 |
254.43 |
|
|
21301 |
农业 |
489.15 |
270.59 |
218.56 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
270.59 |
270.59 |
0.00 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
218.56 |
0.00 |
218.56 |
|
|
21305 |
扶贫 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
35.57 |
0.00 |
35.57 |
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
35.57 |
0.00 |
35.57 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
235.88 |
302 |
商品和服务支出 |
25.49 |
|
30101 |
基本工资 |
58.58 |
30201 |
办公费 |
5.55 |
|
30102 |
津贴补贴 |
123.05 |
30202 |
印刷费 |
3.20 |
|
30103 |
奖金 |
20.99 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.14 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
1.63 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.93 |
30207 |
邮电费 |
2.89 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30.33 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
44.27 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
9.95 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.54 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.04 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.43 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
33.77 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.07 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.55 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
0.43 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.43 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
280.14 |
公用经费合计 |
25.92 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
16.69 |
0 |
10 |
0 |
10 |
6.69 |
16.27 |
0 |
9.84 |
0 |
9.84 |
6.43 |
|||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120901 |
城市公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
第三部分 清远市委农办2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
清远市委农办2016年度总收入606.3万元，其中本年收入584.56万元，具体情况如下：
1．财政拨款收入564.51万元，比上年决算数增加114.68万元，增长25.49 %。主要原因：增加专项经费。
2．其他收入20.05万元，比上年决算数减少23.1万元，下降53.53%。主要原因：减少省级下拨经费
（二）年度支出总体情况
清远市委农办2016年度总支出606.3万元，其中本年支出567.79万元。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出9.95万元，主要用于主要支出项目是退休人员的工资，比上年决算数增加4.05万元，增长68.64%，主要原因是退休人员增加。
2.医疗卫生与计划生育支出4.34万元，主要支出项是购买医保，比上年决算数增加1.45万元，增长50.17%，主要原因是人员增加。
3.农林水支出528.3万元，主要支出项是行政运行经费、会议、专项经费，比上年决算数增加117.96万元，增长28.74%，主要原因是增加专项经费。
4.住房保障支出25.2万元，主要支出项是公积金缴费，比上年决算数增加10.8万元，增长75%，主要原因是人员增加和公积金调整。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
清远市委农办2016年度财政拨款收入合计571.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入564.51万元，比年初预算数增加62.8万元，增长12.52%；主要原因是增加行政运行费用。
（二）2016年度财政拨款支出说明
清远市委农办2016年度财政拨款支出合计571.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出562.49万元，比年初预算数增加60.78万元，增长12.11%；主要原因是增加行政运行费用。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
清远市委农办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.27万元，完成预算16.69万元的97.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.84万元，完成预算10万元的98.4%；公务接待费支出决算为6.43万元，完成预算6.69万元的96.11%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.13万元，下降0.79%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.04万元，增长0.4%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降2.58%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.84万元，占1.12%；公务接待费支出6.43万元，占0.72%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出9.84万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出9.84万元，2016年我办机关公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出差。
2.公务接待费支出6.43万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，我办机关共接待157次，接待人数共约1100人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出25.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少）5.43万元，降低26.5%。主要原因是：减少商品和服务支出。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额7.45万元，其中：政府采购货物支出7.45万元，没有政府采购工程支出，没有政府采购服务支出，没有授予中小企业合同。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆；单位没有价值50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
