2016年清远市残疾人联合会
部门决算公开
目 录
第一部分 清远市残疾人联合会概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 清远市残疾人联合会2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 清远市残疾人联合会2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市残疾人联合会概况
（一）部门主要职责
清远市残疾人联合会是参公管理事业单位，主要工作职能：具有“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。一宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济文化、社会等方面平等的公民权利。二、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育、用品供应、维权、社会保障、无障碍设施和残疾预防等工作。三、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。四、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
（二）机构设置
清远市残疾人联合会机构设置：内设二科一室。康复群工科；教育就业科；办公室。
按照部门决算编报要求，清远市残疾人联合会本级纳入2016年部门决算编报范围，列入部门决算编制的下属单位5个分别是:清远市残疾人康复中心、清远市聋儿语言训练中心、清远市残疾人就业服务部、清远市残疾人托养中心、清远市残疾人辅助器具服务中心。
第二部分 清远市残疾人联合会2016年部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门：清远市残疾人联合会 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1145.37 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
3.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
185.71 |
八、社会保障和就业支出 |
15 |
1039.26 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
16 |
3.76 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
十二、农林水支出 |
17 |
0.60 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
十九、住房保障支出 |
18 |
21.84 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.26 |
二十一、其他支出 |
19 |
185.71 |
|
|
7 |
|
|
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
1145.64 |
本年支出合计 |
22 |
1254.16 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
108.52 |
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
1254.16 |
总计 |
26 |
1254.16 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
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|
|
公开02表 |
|
部门：清远市残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
1145.64 |
1145.37 |
|
|
|
|
0.26 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20110 |
人力资源事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2011008 |
引进人才费用 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
930.73 |
930.46 |
|
|
|
|
0.26 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
19.39 |
19.39 |
|
|
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
19.39 |
19.39 |
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
3.84 |
3.84 |
|
|
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
3.84 |
3.84 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
55.19 |
55.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
6.86 |
6.86 |
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
843.14 |
842.87 |
|
|
|
|
0.26 |
|
|
2081101 |
行政运行 |
226.31 |
226.04 |
|
|
|
|
0.26 |
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
59.23 |
59.23 |
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
546.60 |
546.60 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.76 |
3.76 |
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
3.76 |
3.76 |
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
3.76 |
3.76 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.84 |
21.84 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.84 |
21.84 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.84 |
21.84 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
185.71 |
185.71 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
185.71 |
185.71 |
|
|
|
|
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
185.71 |
185.71 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：清远市残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1254.16 |
380.67 |
873.49 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
20110 |
人力资源事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
2011008 |
引进人才费用 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1039.26 |
351.47 |
687.79 |
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
19.39 |
19.39 |
|
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
19.39 |
19.39 |
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
3.84 |
3.84 |
|
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
3.84 |
3.84 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
55.19 |
55.19 |
|
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
6.86 |
6.86 |
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
951.67 |
263.88 |
687.79 |
|
|
|
|
|
2081101 |
行政运行 |
334.84 |
263.88 |
70.96 |
|
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
59.23 |
|
59.23 |
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
546.60 |
|
546.60 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.76 |
3.76 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
3.76 |
3.76 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
3.76 |
3.76 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.84 |
21.84 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.84 |
21.84 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.84 |
21.84 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
185.71 |
|
185.71 |
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
185.71 |
|
185.71 |
|
|
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
185.71 |
|
185.71 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：清远市残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
959.67 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
3.00 |
3.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
185.71 |
八、社会保障和就业支出 |
16 |
930.47 |
930.47 |
|
|
|
3 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
17 |
3.76 |
3.76 |
|
|
|
4 |
|
十二、农林水支出 |
18 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
5 |
|
十九、住房保障支出 |
19 |
21.84 |
21.84 |
|
|
|
6 |
|
二十一、其他支出 |
20 |
185.71 |
|
185.71 |
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
1145.37 |
本年支出合计 |
23 |
1145.37 |
959.67 |
185.71 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
1145.37 |
总计 |
28 |
1145.37 |
959.67 |
185.71 |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：清远市残疾人联合会 |
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
959.67 |
342.84 |
616.83 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
20110 |
人力资源事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
2011008 |
引进人才费用 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
930.47 |
313.64 |
616.83 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
19.39 |
19.39 |
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
19.39 |
19.39 |
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
3.84 |
3.84 |
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
3.84 |
3.84 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
55.19 |
55.19 |
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
6.86 |
6.86 |
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
842.87 |
226.04 |
616.83 |
|
|
2081101 |
行政运行 |
226.04 |
226.04 |
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
59.23 |
|
59.23 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
546.60 |
|
546.60 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.76 |
3.76 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
3.76 |
3.76 |
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
3.76 |
3.76 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
21305 |
扶贫 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.84 |
21.84 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.84 |
21.84 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.84 |
21.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：清远市残疾人联合会 |
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单位：万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
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301 |
工资福利支出 |
164.06 |
302 |
商品和服务支出 |
44.56 |
|
30101 |
基本工资 |
67.60 |
30201 |
办公费 |
19.19 |
|
30102 |
津贴补贴 |
78.02 |
30202 |
印刷费 |
|
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30103 |
奖金 |
11.04 |
30203 |
咨询费 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
0.18 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
3.49 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.81 |
30207 |
邮电费 |
0.10 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.60 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
134.22 |
30211 |
差旅费 |
5.49 |
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
55.57 |
30213 |
维修(护)费 |
0.32 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
6.20 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
0.40 |
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.95 |
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
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30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
29.65 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
3.18 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.05 |
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30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
49.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
|
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310 |
其他资本性支出 |
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31001 |
房屋建筑物购建 |
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31002 |
办公设备购置 |
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31003 |
专用设备购置 |
|
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31005 |
基础设施建设 |
|
|
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|
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31006 |
大型修缮 |
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|
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31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
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31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
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31009 |
土地补偿 |
|
|
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31010 |
安置补助 |
|
|
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|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
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31012 |
拆迁补偿 |
|
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31013 |
公务用车购置 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
|
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31020 |
产权参股 |
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31099 |
其他资本性支出 |
|
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304 |
对企事业单位的补贴 |
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30401 |
企业政策性补贴 |
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30402 |
事业单位补贴 |
|
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30403 |
财政贴息 |
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30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
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307 |
债务利息支出 |
|
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30701 |
国内债务付息 |
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30707 |
国外债务付息 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
赠与 |
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人员经费合计 |
298.28 |
公用经费合计 |
44.56 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：清远市残疾人联合会 |
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单位：万元 |
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2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
9.3 |
0 |
5 |
0 |
5 |
4.3 |
6 |
0 |
5.05 |
0 |
5.05 |
0.95 |
|||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
|
部门：清远市残疾人联合会 |
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|
单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0.00 |
185.71 |
185.71 |
0.00 |
185.71 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
185.71 |
185.71 |
0.00 |
185.71 |
0.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
185.71 |
185.71 |
0.00 |
185.71 |
0.00 |
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
185.71 |
185.71 |
0.00 |
185.71 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
第三部分 清远市残疾人联合会2016年
部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
清远市残疾人联合会2016年年度总收入1145.04万元，其中本年收入1145.04万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入1145.04万元，与2015年决算收入1435.9万元相比减少290.86万元，下降20.26%。主要原因：一是2015年有些项目已完工。2016年决算财政拨款收入1145.37万元与2016年预算收入887.87万元相比增加257.5万元，增加原因是中央和省级财政专项资金增加并通过市财政划拨款项。
2．其他收入0.26万元，比上年决算数相比差不多。主要原因：其他收入主要是银行利息收入。
（二）年度支出总体情况
清远市残疾人联合会2016年度决算总支出1254.16万元，与2015年决算支出1404.94相比减少150.78万元，下降10.73%，减少原因是2015年有些项目已完工；与2015年预算支出887.87万元相比增加366.29万元，增长41.25%，增加原因是中央和省级财政专项资金增加并通过市财政划拨款项。结余分配0万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出3万元，主要用于引进人才费用3万元，比上年决算数增加3万元，增长100%，主要原因是奖励高级人才引进费用。
2. 社会保障和就业支出（类）支出930.73万元，主要支出项目有行政运行249.27万元，单位离退休64.36万元，残疾人康复11万元，残疾人就业和扶贫59.23万元，其他残疾人事业支出546.6万元。比上一年社会保障和就业支出658.48万元，增加272.25万元，，增长41%，主要原因是2016年残疾人事业项目增加，新增扶持贫困残疾人工作任务，重度残疾人居家无障碍改造工作，社区康园工作等工作任务。
3. 其他支出（类）用于残疾人事业的彩票公益金支出187.51万元。比上一年278.68万元减少91.17万元，下降32%，主要原因是清远市残疾人康复和托养中心建设项目，建设工程进度比预期推迟。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
清远市残疾人联合会2016年度财政拨款收入合计1145.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入959.67万元，比年初预算数增加257.5万元，增长29%，主要原因是2016年省级资金通过财政拨入，但无法纳入年初预算。政府性基金预算财政拨款收入185.71万元，比年初预算数减少316.29万元，下降63%；主要原因是清远市残疾人康复和托养中心建设项目，建设工程进度比预期推迟，所以建设资金300万元未请款和支出。
（二）2016年度财政拨款支出说明
清远市残疾人联合会2016年度财政拨款支出合计1145.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出959.67万元，比年初预算数增加257.5万元，增长29%，主要原因是2016年省级资金通过财政拨入并支出，但无法纳入年初预算支出。政府性基金预算财政拨款支出185.71万元，比年初预算数减少316.29万元，下降63%；主要原因是清远市残疾人康复和托养中心建设项目，建设预期延迟，所以建设资金300万元未请款和支出。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
清远市残疾人联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算9.3万元的64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.05万元，完成预算5万元的101%；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算4.3万元的22%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加1.46万元，增长29 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.14万元，增长42 %，主要原因年增加扶持贫困残疾人工作任务，重度残疾人居家无障碍改造工作，新增社区康园工作任务等工作，下乡检查指导工作的次数增加。公务接待费支出决算减少0.5万元，下降34%。、公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2016年专项工作增加；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.05万元，占84%；公务接待费支出0.95万元，占16%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出5.05万元，2016年市残联机关公务用车保有量为 1辆，主要用于机要通信、应急工作、保密、残疾人事业下乡工作等。
3.公务接待费支出 0.95万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，市残联机关接待批次14次，人数122人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出380.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加49.62万元，增长15%。主要原因是：残联在职人员和退休人员工资增加， 2016年度残疾人事业任务增加，增加了一名聘用人员。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额46.13万元，其中：政府采购货物支出25.17万元、政府采购工程支出8.18万元、政府采购服务支出12.78万元。授予中小企业合同金额44.13万元，占政府采购支出总额的95.66%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，价值17.99万元，用于机要通信、应急工作。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。超50万元项目共2个，资金共1541.75万元（不含中央和省级资金），自评覆盖率达到100%。对“市级残疾人康复配套经费”和“清远市残疾人生活补贴和护理补贴”2个项目进行了绩效评价。
2．重点项目绩效评价报告（如有）。
财政局组织开展的有关项目绩效评价所形成的报告。详细请见附件。评价情况来看，“清远市残疾人生活补贴和护理补贴”支出绩效情况较为理想达到了项目申请时设定的各项绩效目标。“市级残疾人康复配套经费”不够理想，未达到项目申请时设定的各项绩效目标。因为此康复配套专项是按省文件要求按人口比例做预算的，2016年由财政直接下拨到各个县市区残联和市级各单位全面开展残疾人康复工作。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
0615-清远市残疾人联合会--市级残疾人康复配套经费-绩效评价报告书.doc
0615-清远市残疾人联合会--市级残疾人康复配套经费-专家评分表.xls
0616-清远市残疾人联合会-财政一般预算资金(清远市残疾人生活补贴和护理补贴)-绩效评价报告.doc
0616-清远市残疾人联合会-财政一般预算资金(清远市残疾人生活补贴和护理补贴)-专家评分表.xls
