市政协2015年部门决算公开情况补充说明
第一部分 市政协概况
一、部门职责
政协清远市委员会承担为市政协履行政治协商、民主监督和参政议政职能服务的各项工作。负责全体委员会议、常委会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的例行会务工作；组织实施全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议的决定、决议；组织、征集、交办、督办委员提案；组织各专委会、各界别开展视察、调研、座谈、研讨、学习和考察等活动的具体计划、组织和服务工作；研究统一战线和人民政协的理论，调查研究政协的工作、经验、共同性问题及解决问题的办法；负责宣传报道、收集反映社会各界人士的意见和建议，定期编辑发行《清远政协》会刊；处理群众来信来访；联系省政协机关、本市县（市、区）政协机关和市委各民主党派、市工商联等有关团体机关，互相沟通，协调处理好有关的事务；负责本会与华侨、港澳台同胞的联络以及对外友好交往工作，协助有关部门做好引资、引商工作；开展清远文史收集、整理、研究和编辑出版工作；承办各级领导交办的其他工作。
二、机构设置
市政协设6个专门委员会：1、人口资源环境委员会；2、提案委员会；3、教科文卫委员会；4、经济委员会；5、港澳台侨民族宗教委员会；6、法制与文史委员会。1个综合办公室（3个科室）：秘书科、综合科、组织人事科。
第二部分 市政协2015年部门决算表
第三部分 市政协2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
市政协2015年度总收入1936.88万元，其中本年收入1867.56万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入1867.06万元，比上年决算数减少34.01万元，下降1.8%。
2．其他收入0.5万元，比上年决算数减少0.32万元，下降40 %。主要原因：银行存款利息收入减少。
（二）年度支出总体情况
市政协2015年度总支出1868.47万元，其中本年支出1868.47万元。具体情况如下：
1.一般公共服务支出1295.01万元，主要用于行政运行、政协会议、委员视察、其他政协事务支出等，比上年决算数减少99.85万元，下降7.2%。
2.教育支出8.2万元，主要支出项目是干部培训，比上年决算数增加8.2万元，增长100%，主要原因是去年没安排这项支出。
3.社会保障和就业支出503.34万元，主要支出项目是退休人员的工资，比上年决算数增加70.37万元，增长16.25%，主要原因是退休人员增加。
4.住房保障支出61.92万元，主要支出项目是住房公积金支出，比上年决算数减少1.44万元，下降2.3%，主要原因是编制内人员减少。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
市政协2015年度财政拨款收入合计1867.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1867.06万元，比年初预算减少34.01万元，下降1.8%。
（二）2015年度财政拨款支出说明
市政协2015年度财政拨款支出合计1867.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1867.06万元，比年初预算数增加437.36万元，增长30.59%；主要原因：增加了专项活动支出。政府性基金预算财政拨款支出0万元。
分功能科目看，一般公共服务（类）政协事务（款）443.79万元，主要用于政协会议、委员视察、参政议政和其他政协事务支出。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
市政协2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为43.6万元，完成预算45.5万元的95.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，支出预算为0，与2014年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.2万元，完成预算21万元的91.43%；公务接待费支出决算为24.4万元，完成预算24.5万元的99.6%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.88万元，下降6.2%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.3万元，下降10.7%；公务接待费支出决算减少0.58万元，下降2.32 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出19.2万元，占44.04%；公务接待费支出24.4万元，占55.96%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出19.2万元，其中：公务用车购置支出为0元；公务用车运行及维护支出19.2万元，2015年市政协公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信应急和老干服务工作。
3.公务接待费支出24.4万元，主要用于上级单位、兄弟单位和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，国内公务接待71批次，接待人数共1205人。主要包括上级单位、兄弟单位和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出829.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少61.4万元，下降6.89%。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额62.3万元，其中：政府采购货物支出60.2万元、政府采购服务支出2.1万元。授予中小企业合同金额62.3万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，都是一般公务用车，一辆用于机要通信应急工作，一辆用于老干服务工作。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
市政协没有绩效评价项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
