清远市教育局
2017年部门决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共决算财政拨款支出决算表
六、一般公共决算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
综合管理全市各级各类学校工作；指导和管理各类学校的电化教育、远程教育工作；负责教育评估并对教育教学质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制和学校后勤社会化改革；指导各类学校学生学籍管理工作。监督、检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针政策情况，负责督政、督学工作，督导、检查下级人民政府及教育主管部门履行教育职责和“两基”的巩固提高工作，督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。规划教育系统的教育科研工作，协调和指导学校开展教育教学研究和改革；协调规划、管理各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工作和实施；指导教育管理信息及统计工作。统筹管理社会力量举办的各类中等专业教育、职业技术教育、基础教育和继续教育等工作。规划并指导中小学的布局和调整工作。规划、指导和管理各类学校的德育、体育卫生、艺术教育、校园和师生安全及国防教育工作。负责市直教育系统纪检监察工作；会同有关部门抓好治理教育乱收费工作。规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。
二、机构设置
本部门决算包括局本级决算，市直民办学校决算。
本部门内设机构设内设机构：办公室、教育科、体育卫生与艺术教育科、高中与中职教育科、督导室、基建财务科、人事科、德育安全科、教工委。
人员构成情况：在职人员33人，离退休人员42人。
第二部分 2017年部门决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：清远市教育局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 8,007.66 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 34.92 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 4.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 4,726.24 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 54.84 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 301.74 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 9.83 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.96 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 40.48 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 59.50 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 3.90 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 8,062.50 | 本年支出合计 | 51 | 5,181.57 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 1,648.75 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 1,648.61 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| 26 | 年末结转和结余 | 55 | 4,529.68 | ||
| 27 | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 4,474.70 | ||
| 28 | 57 | ||||
| 总计 | 29 | 9,711.25 | 总计 | 58 | 9,711.25 |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：清远市教育局 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 8,062.50 | 8,007.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.84 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 34.92 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 34.92 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 34.92 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040211 | 禁毒管理 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 7,607.17 | 7,552.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.84 | ||
| 20501 | 教育管理事务 | 3,783.91 | 3,729.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.84 | ||
| 2050101 | 行政运行 | 641.55 | 641.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3,133.87 | 3,079.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.84 | ||
| 20502 | 普通教育 | 1,217.10 | 1,217.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050202 | 小学教育 | 937.39 | 937.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050203 | 初中教育 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050204 | 高中教育 | 41.38 | 41.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 238.21 | 238.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20503 | 职业教育 | 608.15 | 608.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050302 | 中专教育 | 549.13 | 549.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050304 | 职业高中教育 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 57.97 | 57.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20508 | 进修及培训 | 128.10 | 128.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050801 | 教师进修 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050803 | 培训支出 | 126.10 | 126.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050899 | 其他进修及培训 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,085.53 | 1,085.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 992.00 | 992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 93.53 | 93.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20599 | 其他教育支出 | 784.38 | 784.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 784.38 | 784.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 301.74 | 301.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 301.02 | 301.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 272.48 | 272.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 40.48 | 40.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 40.48 | 40.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 40.48 | 40.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：清远市教育局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 5,181.57 | 1,080.77 | 4,100.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 34.92 | 0.00 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 34.92 | 0.00 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 34.92 | 0.00 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040211 | 禁毒管理 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 4,726.24 | 704.84 | 4,021.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20501 | 教育管理事务 | 902.98 | 644.69 | 258.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050101 | 行政运行 | 641.55 | 641.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 252.94 | 3.14 | 249.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 1,217.10 | 3.34 | 1,213.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050202 | 小学教育 | 937.39 | 1.39 | 936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050203 | 初中教育 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050204 | 高中教育 | 41.38 | 1.83 | 39.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 238.21 | 0.00 | 238.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20503 | 职业教育 | 608.15 | 54.27 | 553.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050302 | 中专教育 | 549.13 | 53.22 | 495.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050304 | 职业高中教育 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 57.97 | 0.00 | 57.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20508 | 进修及培训 | 128.10 | 0.00 | 128.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050801 | 教师进修 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050803 | 培训支出 | 126.10 | 0.00 | 126.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050899 | 其他进修及培训 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,085.53 | 0.00 | 1,085.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 992.00 | 0.00 | 992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 93.53 | 0.00 | 93.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20599 | 其他教育支出 | 784.38 | 2.55 | 781.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 784.38 | 2.55 | 781.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 301.74 | 301.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 301.02 | 301.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 272.48 | 272.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 40.48 | 0.00 | 40.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 40.48 | 0.00 | 40.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 40.48 | 0.00 | 40.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：清远市教育局 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,007.66 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 34.92 | 34.92 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 32 | 4,693.20 | 4,693.20 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 301.74 | 301.74 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 40.48 | 40.48 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 8,007.66 | 本年支出合计 | 49 | 5,148.52 | 5,148.52 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 2,860.50 | 2,860.50 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 1.36 | 51 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
| 26 | 53 | ||||||
| 总计 | 27 | 8,009.02 | 总计 | 54 | 8,009.02 | 8,009.02 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：清远市教育局 | 单位：万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 5,148.52 | 1,080.77 | 4,067.75 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 34.92 | 0.00 | 34.92 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 34.92 | 0.00 | 34.92 | ||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 34.92 | 0.00 | 34.92 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
| 20402 | 公安 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
| 2040211 | 禁毒管理 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 4,693.20 | 704.84 | 3,988.36 | ||
| 20501 | 教育管理事务 | 869.94 | 644.69 | 225.25 | ||
| 2050101 | 行政运行 | 641.55 | 641.55 | 0.00 | ||
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | ||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 219.89 | 3.14 | 216.75 | ||
| 20502 | 普通教育 | 1,217.10 | 3.34 | 1,213.77 | ||
| 2050202 | 小学教育 | 937.39 | 1.39 | 936.00 | ||
| 2050203 | 初中教育 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | ||
| 2050204 | 高中教育 | 41.38 | 1.83 | 39.56 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 238.21 | 0.00 | 238.21 | ||
| 20503 | 职业教育 | 608.15 | 54.27 | 553.88 | ||
| 2050302 | 中专教育 | 549.13 | 53.22 | 495.91 | ||
| 2050304 | 职业高中教育 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | ||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 57.97 | 0.00 | 57.97 | ||
| 20508 | 进修及培训 | 128.10 | 0.00 | 128.10 | ||
| 2050801 | 教师进修 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 2050803 | 培训支出 | 126.10 | 0.00 | 126.10 | ||
| 2050899 | 其他进修及培训 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,085.53 | 0.00 | 1,085.53 | ||
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 992.00 | 0.00 | 992.00 | ||
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 93.53 | 0.00 | 93.53 | ||
| 20599 | 其他教育支出 | 784.38 | 2.55 | 781.83 | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 784.38 | 2.55 | 781.83 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 301.74 | 301.74 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 301.02 | 301.02 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 272.48 | 272.48 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 40.48 | 0.00 | 40.48 | ||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 40.48 | 0.00 | 40.48 | ||
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 40.48 | 0.00 | 40.48 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：清远市教育局 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 438.19 | 302 | 商品和服务支出 | 98.03 | 310 | 其他资本性支出 | 5.16 |
| 30101 | 基本工资 | 172.03 | 30201 | 办公费 | 7.35 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 243.77 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 5.16 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.14 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 11.23 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.39 | 30207 | 邮电费 | 10.80 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 19.91 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 539.39 | 30211 | 差旅费 | 18.33 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 11.88 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 294.58 | 30213 | 维修(护)费 | 3.30 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.72 | 30215 | 会议费 | 1.76 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.06 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.05 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 60.15 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 59.50 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.21 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 124.45 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 977.58 | 公用经费合计 | 103.19 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：清远市教育局 | 单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 12 | 4 | 0 | 4 | 13 | 19.14 | 11.88 | 2.21 | 0 | 2.21 | 5.05 |
| 说明： 1.2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计19.14万元，比2016年减少0.27万元，下降1.39%。其中：因公出国（境）经费11.88万元，比2016年增加0.39万元，增长3.39%。公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.21万元，比2016年减少0.17万元，下降7.14%，减少的原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，对车辆燃油费、路桥费、维修费用等支出进行了严格的规范。公务接待费5.05万元，比2016年减少0.49万元，下降8.84%，下降的原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控接待标准和陪同人员减少。 2.因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）2人次。 3.公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆，是一般公务用车。 4.国内公务接待42批次（个），国内公务接待919人次。 5.国（境）外公务接待0批次（个），国（境）外公务接待0人次。 6.2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 部门：清远市教育局 | 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
第三部分 2017年部门决算情况说明
一、2017年部门决算收支情况总体说明
市教育局2017年度收入总计8062.5万元，比上年减少3528.38万元，减幅30%，主要是2016年拨入了民办高校等院校落户清远专项资金5819万元，2017年没有了；支出总计5181.57万元，比上年减少6493.55万元，减幅56%，主要是2016年支出了民办高校等院校落户清远专项资金5819万元，2017年没有了，2017年教育费附加调整项目经费1910万元未支付。
公共决算财政拨款收入8007.66万元，比上年减少3569.84万元，减幅31%，主要是2016年拨入了民办高校等院校落户清远专项资金5819万元，2017年没有了。公共决算财政拨款支出5148.52万元，比上年减少6445.4万元，减幅56%，主要是2016年支出了民办高校等院校落户清远专项资金5819万元，2017年没有了，2017年教育费附加调整项目经费1910万元未支付。
“收入决算表”中其他收入54.84万元，其中省拨入的市教育关工委家长学校工作经费0.06万元，54.78万元是教育基金利息收入。
无年末结转和结余为负数的情况。
无部门转拨附属单位或者非本级决算单位的经费支出。
“支出明细表”中“其他工资福利支出”0万元。
没有“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”支出。
二、“三公经费”支出情况
1.2017年一般公共决算财政拨款“三公”经费支出合计19.14万元，比2016年减少0.27万元，下降1.39 %。其中：因公出国（境）经费11.88万元，比2016年增加0.39万元，增长3.39%。公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.21万元，比2016年减少0.17万元，下降7.14%，减少的原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，对车辆燃油费、路桥费、维修费用等支出进行了严格的规范。公务接待费5.05万元，比2016年减少0.49万元，下降8.84%，下降的原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控接待标准和陪同人员减少。
2.2017年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）2人次。
3.2017年公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
4.2017年国内公务接待42批次（个），国内公务接待919人次。
5.2017年国（境）外公务接待0批次（个），国（境）外公务接待0人次。
三、机关运行经费支出情况
2017年，机关运行经费支出103.19万元，比去年增加17.57万元。支出内容包括办公费、邮电费、水电费、维修（护）费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等。
四、政府采购支出情况
2017年，政府采购支出404.91万元，其中政府采购货物支出6.53万元，政府采购工程支出378.47万元，政府采购服务支出19.91万元。
五、国有资产占用情况说明
截至2017年12月，实有车辆1辆，是一般公务用车；没有单价50万元以上的通用设备，没有单价100万元以上的专用设备。
六、关于2017年度决算绩效情况说明
根据财政预算管理要求，市教育局对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，有4个项目，涉及资金13770.42万元。分别是：1.清远市2015-2017年度教育费附加专项;2.招生考试经费；3.民办教育发展专项；4.强师工程。
经市财政局委托的广州市中大管理咨询有限公司采取现场材料取证和专家材料评审等模式开展重点绩效评价，评价结果如下：
1.招生考试经费。综合评价得分89分，结果等级为“良”。项目预算金额664万元，实际到位资金534.35万元，实际支出535.34万元，超支0.99万元，支出率100.19%。项目成效全面实现“平安招考”目标，不断完善、深化初中毕业生学业考试（中考）和高中阶段学校招生（中招）改革，提升教育教学质量。招生考试工作实现了高效、安全、平稳的目标，树立了良好的社会形象，为考生赢得公正、公平、公开的竞争平台，同时，全面完成本年度的招生计划任务，为普及清远市高中阶段学校教育及提高人口素质，为国家选拔、输送有用、急需的高素质人才提供了有力的保障。项目实施达到预定的立项目标。实现“五个确保”。一是确保招生考试试卷安全万无一失；二是确保考试环境得到全面改善，招生综合整治取得明显成效；三是确保考风考纪群体舞弊零事故，违纪作弊大幅度下降；四是确保招生考试公开、公平、公正；五是确保每年的招生计划全面完成。
2.清远市2015-2017年度教育费附加专项。专家评价得分为85.63分，绩效等级为“良”。该专项包括2015至2017年45个子项目，实际预算总额合计10,556.42万元，实际支出8,932.10万元，资金使用率为84.61%。通过设立基础教育专组网建设、多媒体和电脑设备采购、校园环境改造、幼儿教育发展专项等项目支持各级各类学校改善教学设施和办学条件，在提高教育信息化水平、改善办学条件、扶持学前教育发展等方面取得了一定成效。
3.民办教育发展专项。综合评价得分82分，结果等级为“良”。该项目预算金额为1550万元，实际下拨资金1,461.40万元。其中，2017年学前教育“民办公助”专项资金使用资金601.4万元，补助资金主要用于幼儿园基建工程设施设备、教师工资补贴、师资培训公用经费等支出；2017年已完成标准化学校创建的民办义务教育阶段学校、被评为省重点中职学校和省一级幼儿园的民办学校使用资金860万元。
项目成效学前教育方面，该项目有计划、有步骤地对学前教育实施“民办公助”，有效地推进了民办幼儿园规范地发展，鼓励了社会力量创办普惠性幼儿园，满足适龄幼儿入园的需求。民办教育方面，该项目有利于增强民办学校的办学活力，促使民办学校管理更加规范，特色更加鲜明，教育质量和办学水平不断提高，有利于民办学校教师队伍更加稳定，整体素质得到进一步提高。
4.强师工程。综合评价得分66分，结果等级为“低”。预算资金1,000万元，实际拨入资金907.1万元，资金到位率90.71%。2017年强师工程支出407.1万元，资金支出率44.88%。该本项目的实施，一方面广大教师与教育管理者的信息化水平得到有效提升，促进了信息技术与教育教学的深度融合，对推进现代化教育、改变课堂教学模式、提高教学质量起到重要的作用；另一方面中职学校教师队伍素质得到较大提升，对进一步深化职业教育教学改革、促进中职教育发展、加强技能人才培养起到了重要作用。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款:指财政部门用一般决算收入、政府基金收入安排的决算单位资金。
（二）财政专户拨款:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）其他资金:指除“财政拨款收入”“上级拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（四）上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
（五）附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
（六）用事业单位基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经管收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
（七）基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）事业单位经营支出:指事业单位在专业活动和辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十一）上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（十三）结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（十四）年末结转和结余：指本年度或以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（十五）“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助
费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十六）机关运行费:为保障行政单位运行(合参照公务员法管理的事业单位)用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
