2017年清远市贸促会
部门预算
目 录
第一部分 清远市贸促会概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市贸促会概况
一、主要职责
（一）开展同世界各国及台湾、香港、澳门地区经济贸易界的联络，邀请和接待外国经济贸易，技术界人士和代表团到访，组织经济贸易代表团、考察团出国访问和考察；
（二）组织和协调本市赴国外、境外举办或参加各种有利于对外贸易、技术进步的会议或展览会；
（三）安排和接待外国或港、澳、台地区相关部门或商务机构来本市举办经济贸易与技术展览会；
（四）组织对外经济贸易业务培训班；
（五）出具中国出口商品产地证明书，签发和认证对外贸易和货物运输业务的文件和单证；
（六）承办有关涉外法规的咨询服务，受理国际贸易纠纷的调解和仲裁申请；
（七）代理清远的企业在国外或外国公司和个人在中国办理商标注册和专利申请，承办有关工业产权的咨询、争议及技术贸易等业务；
（八）开展其他有关促进经济贸易发展的事宜；
（九）承办市人民政府和省贸促会交办的其他事项。
二、机构设置
本部门预算为汇总预算，无下属单位，部门预算为局本级预算。
本部门内设机构、人员构成情况：本单位内设综合办公室一个，编制数5人，在职人数6人(含一名政府雇员），退休人员1人。
第二部分 2017年部门预算表
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表1 |
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收支总体情况表 |
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单位名称：清远市贸促会 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
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一、财政拨款 |
123.33 |
一、基本支出 |
123.33 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
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|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 |
123.33 |
本年支出合计 |
123.33 |
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四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
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收入总计 |
123.33 |
支出总计 |
123.33 |
|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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表2 |
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收入总体情况表 |
||||
|
单位名称：清远市贸促会 |
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
2017年预算 |
|||
|
一、预算拨款 |
|
|||
|
一般公共预算拨款 |
123.33 |
|||
|
基金预算拨款 |
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|
二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
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|
事业单位经营收入 |
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|
其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
123.33 |
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四、上级补助收入 |
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|||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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|||
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|
收 入 总 计 |
123.33 |
|||
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表3 |
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|
支出总体情况表 |
||||
|
单位名称：清远市贸促会 |
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
2017年预算 |
|||
|
一、基本支出 |
123.33 |
|||
|
工资福利支出 |
66.03 |
|||
|
一般商品和服务支出 |
21.82 |
|||
|
对个人和家庭的补助 |
31.48 |
|||
|
其他资本性支出等 |
4.00 |
|||
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二、项目支出 |
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日常运转类项目 |
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政府购买服务类项目 |
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其他类项目 |
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科技研发类项目 |
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基本建设类项目 |
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补助企事业类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
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因公出国（境）项目 |
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信息系统建设类项目 |
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三、事业单位经营支出 |
|
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本 年 支 出 合 计 |
123.33 |
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|||
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|||
|
五、上缴上级支出 |
|
|||
|
六、结转下年 |
|
|||
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|
|||
|
支 出 总 计 |
123.33 |
|||
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表4 |
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：清远市贸促会 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
|
一、一般公共预算 |
123.33 |
一、一般公共预算 |
123.33 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
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|
本年收入合计 |
123.33 |
本年支出合计 |
123.33 |
|
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表5 |
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|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
||||
|
单位名称：清远市贸促会 |
单位：万元 |
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|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
|||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
||
|
合 计 |
123.33 |
123.33 |
|
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|
[201]一般公共服务支出 |
103.68 |
103.68 |
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|
[20104]发展与改革事务 |
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|
|
[2010499]其他发展与改革事务支出 |
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|
[20113]商贸事务 |
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|
|
|
[2011399]其他商贸事务支出 |
103.68 |
103.68 |
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|
[20111]纪检监察事务 |
|
|
|
|
|
[2011105]派驻派出机构 |
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[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 |
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[2013101]行政运行 |
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|
[2013102]一般行政管理事务 |
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|
[2013103]机关服务 |
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[2013105]专项业务 |
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[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
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[204]公共安全支出 |
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|
[20409]国家保密 |
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[2040905]保密管理 |
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|
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|
|
[2040999]其他国家保密支出 |
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[205]教育支出 |
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[20502]普通教育 |
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[2050201]学前教育 |
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|
|
[208]社会保障和就业支出 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
[20805]行政事业单位离退休 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
[2080502]事业单位离退休 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
[2080599]其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
|
|
|
[210]医疗卫生 |
1.45 |
1.45 |
|
|
|
[21005]医疗保障 |
1.45 |
1.45 |
|
|
|
[2100502]事业单位医疗 |
1.45 |
1.45 |
|
|
|
[221]住房保障支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
[22102]住房改革支出 |
12.00 |
12.00 |
|
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|
[2210201]住房公积金 |
12.00 |
12.00 |
|
|
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表6 |
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|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
|||
|
单位名称：清远市贸促会 |
单位：万元 |
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|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2017年预算 |
|
|
|
合 计 |
123.33 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
78.02 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
24.92 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
34.00 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
|
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
3.50 |
|
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
12.00 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
3.60 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
25.83 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
6.00 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
1.00 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
3.00 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
5.00 |
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
2.00 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
1.55 |
|
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
1.28 |
|
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
4.00 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
19.48 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
|
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
|
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
1.45 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
|
|
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
6.20 |
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
11.83 |
|
|
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|
表7 |
|
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
|||
|
单位名称： |
单位：万元 |
||
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
**年预算 |
|
|
|
合 计 |
|
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
|
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
本单位无一般公共预算项目支出
|
|
|
表8 |
||
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||||
|
单位名称：清远市贸促会 |
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
2017年预算 |
|||
|
行政经费 |
113.58 |
|||
|
“三公”经费 |
3.55 |
|||
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|||
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
2.00 |
|||
|
1.公务用车购置 |
|
|||
|
2.公务用车运行维护费 |
2.00 |
|||
|
（三）公务接待费支出 |
1.55 |
|||
|
|
|
|||
|
注： |
||||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
||||
|
|
|
|
表9 |
|
|
**年政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
单位名称： |
单位：万元 |
|||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
|||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
||||
本单位无政府性基金预算支出
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|||||||||||
|
2017年部门预算基本支出预算表 |
||||||||||||||||||
|
单位名称：清远市贸促会 |
|
金额：万元 |
||||||||||||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|
|||||||||||||
|
清远市贸促会 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||
|
合计 |
123.33 |
123.33 |
123.33 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|||||
|
**年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
|||||||||||||
|
单位名称： |
|
|
金额：万元 |
||||||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
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本单位无项目预算及其他支出预算
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算123.33万元，比上年增加20.54万元，增长19.98%，主要原因是本年度的预算中增加了一项业务专项经费：贸促工作经费5万元，政府雇员经费1.5万元，计生奖励1.6万元以及住房改革补贴11.2万元等；支出预算102.79万元，比上年增加20.54万元，增长19.98%，主要原因是增加了住房房改革补贴、计生奖励、政府雇员经费及贸促工作经费等。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排53.55万元（其中50万元为市级专项经费，不计入部门预算），与上年保持不变。其中：因公出国（境）费50万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费2万元，与上年保持不变；公务接待费1.55万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排25.83万元，比上年减少3.23万元，减幅11.12%，主要原因是办公费、差旅费及培训费的预算减少。机关运行经费预算安排：办公费6万元，办公用房电费1万，差旅费3万元，会议费5万，培训费2万，工会经费1.2万元，办公设备购置费4万元，公务用车运行维护费2万元等。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排11万元，其中：货物类采购预算约9万元，服务类采购预算约2万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本单位占有使用国有资产主要有办公家具、制冷空调主机、计算机、打印机等；一般公务用车保有量一辆。
六、预算绩效信息公开情况
2017年，本部门没有需要做绩效评价的信息情况。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指市财政局当年拨付的资金。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公经费”：是指市财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
