2017年清远市体育学校预算公开表
时间：2017-02-14 03:59:00
来源：市文化广电新闻出版局
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部门预算公开表1 |
| 清远市体育学校财政拔款收支总表 |
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单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
| 一、本年收入 |
14,330,418.00 |
一、本年支出 |
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14,330,418.00 |
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| （一）一般公共预算拔款 |
14,330,418.00 |
（一）一般公共服务支出 |
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10,880,250.00 |
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| （二）政府性基金预算拔款 |
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（二）事业单位离退休 |
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2,386,800.00 |
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| 二、上年结转 |
9,800.00 |
（三）事业单位医疗 |
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156,168.00 |
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| （一）一般公共预算拔款 |
9,800.00 |
（四）住房公积金 |
|
907,200.00 |
|
| （二）政府性基金预算拔款 |
|
（五）xxxx |
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（六）xxxx |
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(七）xxxx |
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二、结转下年 |
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| 收入总计 |
14,340,218.00 |
支出总计 |
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14,330,418.00 |
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| 填表说明：1.收入部分请根据附件3《2017年预算支出明细表》和附件6《结转专项资金明细表》填写该表 |
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| 2.支出部分根据本表表2和表3填写 |
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| 部门预算公开表2 |
| 清远市体育学校部门一般公共预算支出表 |
| 单位：万元 |
| 功能分类科目 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
2017年预算数对比2016年执行数 |
2017年预算数比2016年预算数 |
| 科目编码 |
科目名称 |
执行数 |
年初预算数 |
增减额 |
增减% |
增减额 |
增减% |
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
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| 20132 |
组织事务 |
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| 2013250 |
事业运行 |
10,707,296.00 |
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10,880,250.00 |
|
172,954.00 |
0.02 |
4,778,070.00 |
0.78 |
| 2013299 |
其他组织事务支出 |
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| 208 |
社会保障和就业支出 |
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| 20805 |
行政事业单位离退休 |
1,556,996.28 |
|
2,386,800.00 |
|
829,803.72 |
0.53 |
642,492.00 |
0.37 |
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
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| 20808 |
抚恤 |
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| 2080801 |
死亡抚恤 |
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| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
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| 21011 |
行政事业单位医疗 |
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| 2101102 |
事业单位医疗 |
153,276.00 |
|
156,168.00 |
|
2,892.00 |
0.02 |
2,892.00 |
0.02 |
| 221 |
住房保障支出 |
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| 22102 |
住房改革支出 |
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| 2210201 |
住房公积金 |
900,900.00 |
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907,200.00 |
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6,300.00 |
0.01 |
16,800.00 |
0.02 |
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合计 |
13,318,468.28 |
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14,330,418.00 |
|
1,011,949.72 |
0.08 |
5,440,254.00 |
0.61 |
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| 填表说明：请根据附件3《2017年预算支出明细表》填写该表，但需要向上汇总一级（类）和二级科目（款）。有关科目请根据单位实际情况选择填写。 |
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| 部门预算公开表3 |
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| 清远市体育学校部门一般公共预算基本支出表 |
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| 单位：万元 |
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| 经济分类科目 |
2017年基本支出 |
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| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中：公用经费 |
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| 30101 |
基本工资 |
4,017,600 |
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| 30102 |
津贴补贴 |
868,320 |
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| 30199 |
其他工资福利支出 |
1,595,830 |
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| 30201 |
办公费 |
20,000 |
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| 30205 |
水费 |
60,000 |
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| 30206 |
电费 |
80,000 |
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| 30211 |
差旅费 |
30,000 |
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| 30212 |
因公出国（境）费用 |
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| 30215 |
会议费 |
20,000 |
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| 30216 |
培训费 |
20,000 |
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| 30217 |
公务接待费 |
20,000 |
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| 30231 |
公务用车运行维护费 |
50,000 |
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| 30299 |
其他商品和服务支出 |
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| 30301 |
离休费 |
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| 30302 |
退休费 |
2,386,800 |
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| 30304 |
抚恤金 |
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| 30305 |
生活补助 |
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| 30307 |
医疗费 |
156,168 |
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| 30311 |
住房公积金 |
907,200 |
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| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
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| 31013 |
公务用车购置 |
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| 30213 |
维修(护)费 |
60,000 |
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| 30902 |
办公设备购置 |
80,000 |
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| 30106 |
伙食补助费 |
2,316,000 |
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| 30226 |
劳务费 |
280,000 |
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| 30103 |
奖金 |
283,500 |
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| 30104 |
社会保障缴费 |
648,000 |
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| 30906 |
大型修缮 |
305,000 |
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| 30903 |
专用设备购置 |
126,000 |
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合计 |
14,330,418 |
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| 部门预算公开表4 |
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| 清远市体育学校部门一般公共预算“三公”经费支出表 |
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| 单位：万元 |
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| 2016年预算数 |
2016年预算执行数 |
2017年预算数 |
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| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
| 0 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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| 备注：我校因2016年、2017年无公用经费预算拨款，三公经费支出在其他资金中安排。2016年实际发生公用车运行费：5.1万元；公务接待费：2.5万元；会议费：0万元。 |
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| 填表说明： |
2016年预算情况，请根据2016年预算下达文件填写；2016年预算执行情况，请根据2016年部门决算情况填写；2017年预算请根据附件3预算支出明细表填写 |
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| 部门预算公开表5 |
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| 清远市体育学校部门政府性基金预算支出表 |
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| 单位：万元 |
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| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
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| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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| 合计 |
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| 备注：此表无数。无政府性基金安排收入。 |
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| 填写说明： |
1.该表根据下达文件的表5，表6来源为政府性基金的项目内容进行填写 |
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2.如无相关数据，请注明无政府性基金安排收入 |
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| 部门预算公开表6 |
| 清远市体育学校部门收支总表 |
| 单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拔款收入 |
14,030,418.00 |
（一）运动项目管理 |
10,149,250.00 |
| 二、政府性基金预算拔款收入 |
|
（二）住房公积金 |
907,200.00 |
| 三、事业收入 |
300,000.00 |
（三）事业单位离退休 |
2,386,800.00 |
| 四、事业单位经营收入 |
|
（四）事业单位医疗 |
156,168.00 |
| 五、其他收入 |
|
（五）高中教育 |
731,000.00 |
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（六）xxxx |
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(七）xxxx |
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| 本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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| 用事业基金弥补收支差额 |
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二、结转下年 |
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| 上年结转 |
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| 收入总计 |
14,330,418.00 |
支出总计 |
14,330,418.00 |
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| 填表说明：该表以单位财务决算为基础填写，上年结转收入要以单位财务决算表为准，2017年收入要结合2017年财政拨款数，如部分事业单位有非财政拨款的事业性收入、经营收入和其他收入需要一并填写。支出情况根据表7和表8内容填写。 |
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| 部门预算公开表7 |
| 清远市体育学校部门收入总表 |
| 单位：万元 |
| 科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拔款收入 |
政府性基金预算拔款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 |
科目名称 |
| 2070304 |
运动项目管理 |
10,149,250.00 |
|
10,149,250.00 |
|
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| 2210201 |
住房公积金 |
907,200.00 |
|
907,200.00 |
|
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| 2080502 |
事业单位离退休 |
2,386,800.00 |
|
2,386,800.00 |
|
|
|
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| 2101102 |
事业单位医疗 |
156,168.00 |
|
156,168.00 |
|
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| 2050204 |
高中教育 |
731,000.00 |
|
431,000.00 |
|
300,000.00 |
|
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合 计 |
14,330,418.00 |
|
14,030,418.00 |
|
300,000.00 |
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| 部门预算公开表8 |
| 清远市体育学校部门支出总表 |
| 单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 2070304 |
运动项目管理 |
|
10,149,250.00 |
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
|
907,200.00 |
|
|
|
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
|
2,386,800.00 |
|
|
|
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
|
156,168.00 |
|
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| 2050204 |
高中教育 |
|
731,000.00 |
|
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合计 |
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14,330,418.00 |
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