2017年清远市委党校部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年

 

清远市委党校部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分   单位基本信息概况

一、     单位职能

二、     机构设置

第二部分   清远市委党校2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分   清远市委党校2017年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位基本信息概况

 

一、      单位职能

中共清远市委党校是在清远市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委（政府）的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。属独立核算正处级参公事业单位。主要职责是：

一、学习、研究和宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”重要思想和科学发展观，宣传并贯彻党的路线方针政策。二、轮训处级、科级党员干部。三、培训中青年党员干部。四、培训相关部门的领导干部和理论骨干，开展多种形式的委托培训和合作培训。五、培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员。六、开展行业从业人员的培训。七、承担统一战线理论研究及党外干部培训工作。八、承担对县（市、区）委党校（分校）的业务指导、协调和服务工作。九、围绕国际国内出现的新情况、新问题开展哲学社会科学研究，为教学和市委市政府决策提供理论咨询服务。十、承办市委市政府和上级有关部门交办的其他事项。

 

二、      机构设置

截止2016年12月31日，我校编制54人，实际在职人数44人，退休35人。内设9个职能办公室，分别是：1、办公室 2、教务科研科 3、总务科 4、图书资料与信息化科 5、干部培训科 6、公务员培训科 7、党建与统战理论教研部 8、经济学教研部 9、行政与公共管理学教研部

 

第二部分 清远市委党校2017年部门预算表

 

 

								部门预算公开表1
财政拔款收支总表
								单位：万元
收入			支出
项目	预算数		项目		合计		一般公共预算		政府性基金预算
一、本年收入	1817.37		一、本年支出		1817.37		1817.37
（一）一般公共预算拔款	1817.37		（一）教育支出		1480.51		1480.51
（二）政府性基金预算拔款	0.00		（二）社会保障和就业支出		246.27		246.27
二、上年结转	0.00		（三）医疗卫生与计划生育支出		13.30		13.30
（一）一般公共预算拔款	0.00		（四）住房保障支出		77.28		77.28
（二）政府性基金预算拔款	0.00
			二、结转下年		0.00		0.00
收入总计	1817.37		支出总计		1817.37		1817.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算公开表2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数对比2016年执行数		2017年预算数比2016年预算数
科目编码	科目名称	执行数	年初预算数			增减额	增减%	增减额	增减%
			小计	基本支出	项目支出
205	教育支出	1391.62	1480.51	850.51	630.00	88.89	6.38	88.89	6.38
20508	进修及培训	1391.62	1480.51	850.51	630.00	88.89	6.38	88.89	6.38
2050802	干部教育	1391.62	1480.51	850.51	630.00	88.89	6.38	88.89	6.38
221	住房保障支出	83.84	77.28	77.28		-6.56	-7.82	1.68	2.22
22102	住房改革支出	83.84	77.28	77.28		-6.56	-7.82	1.68	2.22
2210201	住房公积金	83.84	77.28	77.28		-6.56	-7.82	1.68	2.22
208	社会保障和就业支出	232.86	246.27	246.27		13.41	5.75	-3.54	-1.41
20805	行政事业单位离退休	232.86	246.27	246.27		13.41	5.75	-3.54	-1.41
2080502	事业单位离退休	232.86	246.27	246.27		13.41	5.75	-3.54	-1.41
210	医疗卫生与计划生育支出	13.01	13.30	13.30		0.29	2.22	0.29	2.22
21005	医疗保障	13.01	13.30	13.30		0.29	2.22	0.29	2.22
2100502	事业单位医疗	13.01	13.30	13.30		0.29	2.22	0.29	2.22
	合计	1721.33	1817.37	1187.37	630.00	96.03	5.57	87.32	5.04

 

 

部门预算公开表3
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	其中：公用经费
301	工资福利支出	522.34	9.5
30101	基本工资	183.26
30102	津贴补贴	292.78
30104	社会保障缴费	9.5	9.5
30199	其他工资福利支出	36.80
302	商品和服务支出	313.32	157.9
30201	办公费	23.5	23.5
30205	水费	1.8	1.8
30206	电费	17.5	17.5
30207	邮电费	3	3
30209	物业管理费	4	4
30211	差旅费	8.5	8.5
30212	因公出国(境)费用	3	3
30213	维修(护)费	9.68	9.68
30215	会议费	5	5
30216	培训费	4	4
30217	公务接待费	8	8
30227	委托业务费
30228	工会经费	45	45
30231	公务用车运行和维护	7	7
30239	其他交通费用	7.92	7.92
30299	其他商品和服务支出	165.42	10
303	对个人和家庭补助支出	351.71
30301	离休费	13
30302	退休费	233.27
30307	医疗费	13.30
30311	住房公积金	77.28
30399	其他对个人和家庭的补助	14.86
合计		1187.37	167.4

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2016年预算执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

20.6

2

7

0

7

11.6

16.89

1.98

0

5.3

9.61

18

3

15

0

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算公开表5
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
		无
合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算公开表6
部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拔款收入	1817.37	（一）干部教育支出	1810.51
二、政府性基金预算拔款收入	0.00	（二）社会保障和就业支出	246.27
三、事业收入	330.00	（三）医疗卫生与计划生育支出	13.30
四、事业单位经营收入	0.00	（四）住房保障支出	77.28
五、其他收入	.00
本年收入合计	2147.37	本年支出合计	2147.37
用事业基金弥补收支差额		二、结转下年	0.00
上年结转	0.00
收入总计	2147.37	支出总计	2147.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算公开表7
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拔款收入	政府性基金预算拔款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称
205	教育支出	1810.51	0	1480.51		330
20508	进修及培训	1810.51	0	1480.51		330
2050802	干部教育	1810.51		1480.51		330
221	住房保障支出	77.28		77.28
22102	住房改革支出	77.28		77.28
2210201	住房公积金	77.28		77.28
208	社会保障和就业支出	246.27		246.27
20805	行政事业单位离退休	246.27		246.27
2080502	事业单位离退休	246.27		246.27
210	医疗卫生与计划生育支出	13.30		13.30
21005	医疗保障	13.30		13.30
2100502	事业单位医疗	13.30		13.30
	合计	2147.37		1817.37		330

 

 

部门预算公开表8
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	1810.51	850.51	960
20508	进修及培训	1810.51	850.51	960
2050802	干部教育	1810.51	850.51	960
221	住房保障支出	77.28	77.28
22102	住房改革支出	77.28	77.28
2210201	住房公积金	77.28	77.28
208	社会保障和就业支出	246.27	246.27
20805	行政事业单位离退休	246.27	246.27
2080502	事业单位离退休	246.27	246.27
210	医疗卫生与计划生育支出	13.30	13.30
21005	医疗保障	13.30	13.30
2100502	事业单位医疗	13.30	13.30
	合计	2147.37	1187.37	960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   清远市委党校2017年部门预算情况说明

一、关于清远市委党校2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

清远市委党校2017年财政拨款收支总预算为1817.37万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，支出包括：教育支出1480.51万元、社会保障和就业支出246.27万元、医疗卫生与计划生育支出13.30万元、住房保障支出77.28万元。

二、关于清远市委党校2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

清远市委党校2017年一般公共预算当年拨款1817.37万元，比2016年执行数增加96.03万元，主要是我校增加了5个编制，相应地公用经费及人员经费预算也增加了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出246.27万元，占13.55%；医疗卫生与计划生育（类）支出13.30万元，占0.73%；教育支出1480.51万元，占81.46%；住房保障（类）支出77.28万元，占4.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出2017年预算数为1480.51万元，比2016年执行数增加88.89万元，增加6.38%。主要是我校增加了5个编制，相应地公用经费及人员经费预算也增加了。

2、住房公积金2017年预算数为77.28万元，比2016年执行数减少6.56万元，减少了7.82%。主要是财政预算住房公积金的人均标准比实际执行的人均标准低，存在缺口。

3、事业单位离退休2017年预算数为246.27万元，比2016年执行数增加13.41万元，增加5.75%，主要是预计2017年退休干部由于增人增资、晋职晋档等因素，增加人员经费预算。

4、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为13.30万元，比2016年执行数增加0.29万元，增加2.22%，基本持平，主要用于职工缴交医疗保险支出。

三、关于清远市委党校2017年一般公共预算基本支出情况说明

清远市委党校2017年一般公共预算基本支出1187.37万元，其中：

人员经费支出874.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费313.32万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

四、关于清远市委党校2017年“三公”经费预算情况说明

清远市委党校2017年“三公”经费预算数为18万元，其中：因公出国（境）费3万元，公务用车购置及运行费7万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），公务接待费8万元。2017年“三公”经费预算与2016年相比，因公出国（境）费增加1万元，公务用车购置及运行费持平，公务接待费减少3.6万元，下降31%。

五、关于清远市委党校2017年政府性基金预算支出情况的说明

清远市委党校2017年无政府性基金预算拨款。

六、关于清远市委党校2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，清远市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、教育支出、住房保障支出等。清远市委党校2017年收支总预算2147.37万元。

七、关于清远市委党校2017年收入预算情况说明

清远市委党校2017年收入预算2147.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1817.37万元，占84.63%；事业收入3万元，占15.36%。

八、关于清远市委党校2017年支出预算情况说明

清远市委党校2017年支出预算2147.37万元，其中：基本支出1187.37万元，占55.29%；项目支出960万元，占44.70%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

清远市委党校2017年机关运行经费安排167.4万元，比2016年预算增加15.5万元，主要是增加了编制数，相应地机关运行经费也作增加。

（二）政府采购情况

2017年清远市委党校采购预算总额41万元，均为宾馆用品、办公用品、汽车维修保险等要求纳入政府采购的项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，清远市委党校财务核算账共有1辆公务用车。

2017年部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

清远市委党校2017年市本级部门预算专用项目超50万元均为涉及绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款550万元。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央、省、市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。在党校来说，取得除财政拨款外的培训费属事业收入。

（三）社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：指清远市委党校离退休人员的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指中央、省、市财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。