2017年
清远市人民医院部门预算
目录
第一部分 清远市人民医院概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市人民医院概况
（一）主要职责
清远市人民医院1995年被评为首批三级甲等医院，1998年被评为全国百佳医院，2011年成功创建广东省博士后创新实践基地，2015年3月成为广州医科大学附属第六医院、广州医科大学第六临床学院。
（二）机构设置
医院编制床位数2560张，实际开放床位1830张，共设临床科室、医技科室52个，设立基础研究实验室等4个专业实验室。
第二部分 2017年部门预算表
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表1 |
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收支总体情况表 |
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单位名称：清远市人民院 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
2017年预算数 |
项目 |
2017年预算数 |
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一、财政拨款 |
353.81 |
一、基本支出 |
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二、财政专户拨款 |
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二、项目支出 |
353.81 |
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三、其他资金 |
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三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 |
353.81 |
本年支出合计 |
353.81 |
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四、上级补助收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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六、用事业单位基金弥补收支总额 |
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六、结转下年 |
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收 入 总 计 |
353.81 |
支 出 总 计 |
353.81 |
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注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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表2 |
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收入总体情况表 |
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单位名称：清远市人民医院 |
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单位：万元 |
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项目 |
2017年预算数 |
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一、预算拨款 |
353.81 |
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一般公共预算拨款 |
353.81 |
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基金预算拨款 |
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
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事业单位经营收入 |
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其他收入 |
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本年收入合计 |
353.81 |
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四、上级补助收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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收入总计 |
353.81 |
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表3 |
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支出总体情况表 |
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单位名称：清远市人民医院 |
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单位：万元 |
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项目 |
2017年预算数 |
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一、基本支出 |
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工资福利支出 |
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一般商品和服务支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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其他资本性支出等 |
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二、项目支出 |
353.81 |
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日常运转类项目 |
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政府购买服务类项目 |
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其他类项目 |
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科技研发类项目 |
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基本建设类项目 |
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补助企事业类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
353.81 |
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因公出国（境）项目 |
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信息系统建设类项目 |
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三、事业单位经营支出 |
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本年支出合计 |
353.81 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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六、结转下年 |
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支出总计 |
353.81 |
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表4 |
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财政拔款收支总体情况表 |
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单位名称：清远市人民医院 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2017年预算数 |
项 目 |
2017年预算数 |
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一、一般公共预算 |
353.81 |
一、一般公共预算 |
353.81 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
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三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
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收 入 总 计 |
353.81 |
支 出 总 计 |
353.81 |
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表5 |
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一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
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单位名称：清远市人民医院 |
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单位：万元 |
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一般公共预算支出 |
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功能科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
353.81 |
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353.81 |
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[208]社会保障和就业支出 |
3.00 |
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3.00 |
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[20805]行政事业单位离退休 |
3.00 |
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3.00 |
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[2080502]事业单位离退休 |
3.00 |
|
3.00 |
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[210]医疗卫生与计划生育支出 |
350.81 |
|
350.81 |
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[21002]公立医院 |
325.81 |
|
325.81 |
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[2100201]综合医院 |
325.81 |
|
325.81 |
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[21004]公共卫生 |
25.00 |
|
25.00 |
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[2100409]重大公共卫生 |
25.00 |
|
25.00 |
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表7 |
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表9 2017年政府性基金预算支出情况表 |
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单位名称：清远市人民医院 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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本表无数据 |
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0 |
0 |
0 |
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注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
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表10 |
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2017年部门预算基本支出预算表 |
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单位名称：清远市人民医院 |
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金额：万元 |
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支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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表11 |
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2017年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
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单位名称：清远市人民医院 |
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金额：万元 |
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支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合计 |
353.81 |
353.81 |
353.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
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第三部分 2017年部门预算情况说明
一、2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明
市人民医院2017 年财政拨款收支总预算353.81万元。收入全部为一般公共预算拨款和上年结转，无政府性基金预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出 3万元、医疗卫生与计划生育支出 350.81万元、结转下年0元。
二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
市人民医院2017年一般公共预算当年拨款353.81 万元,比2016年执行数减少16.58 万元。比2016年预算数减少9.49万元。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业（类)支出3万元，占0.85%；医疗卫生与计划生育（类)支出350.81万元，占99.15%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类) 行政事业单位离退休（类) 事业单位离退休（类)2017年预算数3万元，与2016年执行数和2016年预算数对比没有增减。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类) 公立医院（类）行政单位医疗（类)2017年预算325.81万元，比2016年执行数减少6.58万元，比2016年预算数增加0.51万元。公共卫生（类）重大公共卫生（类）2017年预算25万元，比2016年执行数减少10万元，比2016年预算数减少10万元。
三、2017 年一般公共预算项目支出情况说明
市人民医院2017年一般公共预算项目支出353.81万元其中：
人员经费328.81万元，主要包括：在职人员经费基数部分和离退休人员经费基数部分；
公用经费25万元，主要包括：重大公共卫生专项中免费艾滋病抗病毒治疗支出。
四、2017 年政府性基金预算支出情况的说明
市人民医院2017 年没有安排使用政府性基金预算支出。
五、2017 年“三公”经费预算情况说明
市人民医院2017 年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2017 年“三公”经费预算与2016年预算对比无增减。
六、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：流动资产46,881万元，非流动资产88,580万元。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（六）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
