清远市老龄工作委员会办公室2017年预算说明
一、单位职能
督促、检查老年人权益保障法律法规的贯彻实施；研究、制订全市老龄事业发展战略及重大政策；协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作；组织开展有利于老年人身心健康的各种活动；指导、督促和检查各县（市、区）老龄工作。
二、机构设置
1个科室
三、关于2017财政拨款收支预算情况说明
2017年收入82.79万元，全部为一般公共财政预算82.79万元。支出82.79万元，其中：社会保障和就业支出76.88万元；医疗卫生与计划生育支出0.87万元；住房保障支出5.04万元。
本年一般公共财政预算包括工资福利支出34.48万元；商品和服务支出36.23万元；对个人和家庭补助和服务支出12.08万元。
另上年结转财政资金0万元，其中：一般公共财政预算0万元；政府性基金0万元。
四、预决算收入变化情况说明如下表：
功能分类科目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 2017年预算数对比2016年执行数 | 2017年预算数比2016年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 年初预算数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 64.06 | 76.88 | 50.38 | 26.50 | 12.82 | -75.92 | 14.02 | 22.30 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.10 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.10 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 61.96 | 76.88 | 50.38 | 26.50 | 14.92 | 24.08 | 14.02 | 22.30 |
2080299 | 老龄事务 | 61.96 | 76.88 | 50.38 | 26.50 | 14.92 | 24.08 | 14.02 | 22.30 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社会保障和就业支出，2017年预算数比2016年预算数增加22.30%，主要是2017年预算数增加了1人的个人经费。
医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出，2017年预算数与2016年预算数对比无变化。
五、机构运行情况
2017年部门一般公共预算的机构运行经费安排如下：基本工资15.30万元，津贴补贴15.22万元，社会保障缴费3.96万元，办公费1.2万元，印刷费2万元，手续费0.4万元，差旅费0.6万元，邮电费0.8万元，因公出国费用0万元，会议费0.5万元，培训费1.2万元，公务接待费0.78万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用1.38万元，委托业务费26万元，其他商品和服务支出1.38万元，医疗费0.44万元，奖励金0.97万元，住房公积金5.55万元，对其他个人和家庭的补助5.12万元。
六、政府采购
办公用品采购预计为1.2万元。
清远市老龄工作委员会办公室
2017年2月7日
