清远市扶贫办2017年预算情况说明

清远市扶贫开发领导小组办公室

2017年部门预算情况说明

       一、单位职能

 （一）贯彻执行国家和省关于扶贫开发和老区建设工作的方针、政策和部署，研究拟订本市扶贫开发、老区建设、下山移民的政策、措施，并组织实施和监督检查。

 （二）研究拟订全市扶贫开发和老区建设中长期规划和年度实施计划，并组织实施；协调解决全市扶贫开发和老区建设工作中的重大问题，并对县、镇、办事处扶贫开发和老区建设工作进行指导和管理。

（三）研究拟订本市不具备生产生活条件的贫困地区、高寒山区、革命老区、少数民族地区、下山移民搬迁安置中长期规划和年度实施计划，并组织实施。

（四）组织、协调、服务省直及发达地区（广州市）对口帮扶单位和市机关挂钩扶持工作，组织动员全社会开展扶贫济困活动。

（五）根据国家和省关于各种扶贫资金的管理使用办法，协调有关部门，管好用好各类扶贫资金并进行跟踪检查和督办落实。

（六）会同有关部门共同考察、论证、筛选、审定扶贫信贷开发项目、财政扶贫项目和老区建设项目，积极向国家和省申报项目，并做好项目实施工作。

（七）按照上级要求，组织实施农村贫困劳动力培训转移、农业实用技术培训工作，积极组织全市乡（镇）以上干部参加国家和省的扶贫管理干部培训。

（八）开展全市的贫困状况监测、登记建档立卡、统计，对贫困人口实行动态管理，分析贫困地区、革命老区经济发展和贫困状况，对全市扶贫开发、老区建设、移民搬迁工作进行调查研究，总结推广典型经验，为市委、市政府决策提供依据。

（九）研究拟订贫困村扶贫互助资金中长期年度计划，并组织实施。

（十）研究拟订新时期精准扶贫精准脱贫工作规划，并组织实施。

（十一）承办上级交办的其他事项。

    二、机构设置及人员情况

内设3个科室：综合科、业务科、老区建设科；1个临时机构：扶贫开发“规划到户责任到人”办公室。事业编制12名，实有人数12人，退休人员7人，雇员4人。

三、关于2017年财政拨款收支预算情况说明

     2017年度上年结转71万元(省级及中央资金)，其中：60万元省指定给省扶贫培训基地（清远市职业技术学院），专项用于组织实施培训贫困农户，我办只是项目主管部门，负责检查指导及对报账资金请款审批。本年收入合计408.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入408.7万元；政府性基金预算财政拨款收入0元。本年支出479.7万元，其中：社会保障和就业支出59.35万元；医疗卫生与计划生育支出3.47万元；农林水支出390.72万元；住房保障支出 20.16万元；贫困地区转移支付支出 6万元。

本年一般公共财政预算包括工资福利支出165.01万元；商品和服务支出115.1万元；对个人和家庭的补助128.59万元。

四、预决算收入变化情况说明如下表:

    社会保障和就业支出，2017预算数比2016年预算数增加20.39%，主要是预算核定人数的变动，2016年10月退休人数为6人，2017年增加至7人，增加了1人的经费。农林水支出，2017预算数比2016年预算数增加19.74%，主要是增加1个全市性会议及精准扶贫工作宣传费等支出。

五、机关运行经费情况

    2017年本部门一般公共预算的机关运行经费安排如下：基本工资54.11万元；津贴补贴81.32万元；其他工资福利支出29.58万元；办公费28万元；水费1万元；电费4万元；差旅费26万元；会议费13.3万元；培训费5万元；公务接待费5万元；公务用车运行维护费6万元；其他商品和服务支出26.8万元；退休费59.35万元；医疗费3.47万元；住房公积金29万元；其他对个人和家庭的补助36.77万元。

    六、政府采购

    2017年本部门政府采购计划19.4万元，其中：办公用品3万元；办公设备及耗材5万元；资料印刷费6万元；汽车维修、保险及加油等5.4万元。

     清远市扶贫办2017年部门预算及三公经费公开表.xls