2018年清远市接待办部门预算

第三部分  清远市接待办2018年部门预算情况说明

    一、部门预算收支情况

（一）财政拨款收支预算情况

清远市接待办财政拨款收支总预算1099.59万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：工资福利支出210.66万元，一般商品服务支出866.21万元，对个人和家庭的补助22.72万元。

（二）一般公共预算基本情况

一般公共预算基本支出比2017年增加55.98万元，增加5.09%。主要是：因工作需要，新调入1名公务员，支出比去年有所增加。

    （三）一般公共预算结构情况

    工资福利支出210.66万元，占比19.16%，一般商品服务支出866.21万元，占比78.78%，对个人和家庭的补助22.72万元，占比2.07%。

    二、“三公”经费安排情况说明

2018年安排“三公”经费预算合计：803万元，与2017年预算持平。其中：

    1、因公出国（境）方面：因公出国（境）经费预算0万元，与2017年同比保持不变。

2、公务用车方面：我办公务用车保有量1台，本台车辆为一般公务用车，本年度无安排公务用车购置费；公务用车运行维护费3万元，与2017 年预算同比保持不变。

    3、公务接待费方面：2017年国内公务接待1092批次，接待22445人次。2018年专项公务接待费预算800万元，与2017年预算同比保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018年一般公共预算基本支出1099.59万元，其中：人员经费210.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费888.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、专项公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。   

    四、政府采购情况

    2018年我办没有安排纳入部门预算申报范围的大型政府采购项目。分散采购均严格根据人员与办公设备的配比规定执行。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台。2018年清远市接待办预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

    六、预算绩效信息公开情况

2018年，市接待办无重大民生项目和重点支出项目，因此无相关的绩效评价结果。

第四部分  名词解释

    一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 
    二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
    三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    五、“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。 
  （一）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 
  （二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。 
  （三）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
  （四）机关运行经费：指行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。