清远市数字化城市管理指挥中心
2018年部门预算及“三公”经费公开情况说明
一、单位基本情况
根据《清远市承担行政职能事业单位改革试点实施方案》的通知（清办发〔2017〕7号）、《清远市机构编制委员会办公室关于设立市数字化城市管理指挥中心的通知》（清机编办发〔2017〕121号），组建清远市数字化城市管理指挥中心，为市住房和城乡建设管理局管理的公益一类事业单位，正科级。主要职能为：协助行政主管部门建立和完善城市管理方面的规章制度，规范性文件和城市管理监督评价体系；协助行政主管部门对各县区（市，区）及市直单位城市长效综合管理工作情况进行检查，考核；负责数字化城市管理系统平台的维护，运行（包括网格员主动发现和群众投诉反映）审核立卷，任务派遣，处理反馈信息审核和评价以及城市管理案件统计，分析和考核；负责对城市管理问题进行调度，协调，和催办。核定事业编制17名，其中主任1名，副主任2名。
二、2018年部门预算表
共8张表，详见附件。
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
三、2018年部门预算情况说明
（一）2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018 年财政拨款收支总预算443.97万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，一般公共预算当年拨款收入443.97万元；支出包括：城乡社区支出（类）347.3 万元、住房保障支出26.88万元、社会保障和就业支出65.16万元、医疗卫生与计划生育支出 （类）4.63万元。
（二）2018 年一般公共预算当年拨款情况说明(由于是数字化城市管理指挥中心是新成立的单位，所以没有2017年的执行数，以下同）
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018 年一般公共预算当年拨款443.97万元。
2、一般公共预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）347.3 万元，占78.23%；住房保障支出26.88万元，占6.05%；社会保障和就业支出65.16万元，占14.68%；医疗卫生与计划生育支出 （类）4.63万元，占1.04%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）347.3 万元。
（2）住房保障支出（类）26.88万元。
（3）社会保障和就业支出（类）65.16万元。
（4）医疗卫生与计划生育支出 （类）4.63万元。
（三）2018 年一般公共预算基本支出情况说明
2018 年一般公共预算基本支出443.97万元，其中：
人员经费321.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费23.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（四）2018年“三公”经费预算情况说明
2018 年“三公”经费预算数为16万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费15万元；公务接待费1万元。
（五）2018 年政府性基金预算支出情况的说明
2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（六）2018 年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：城乡社区支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。2018 年收支总预算443.97万元。
（七）2018 年收入预算情况说明
2018年收入预算443.97万元。
（八）关于2018 年支出预算情况说明
2018年支出预算443.97万元，其中：基本支出306万元，占69%；项目支出137.97万元，占31%。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算23.8万元。
2、政府采购情况。
2018年政府采购预算总额32.29万元。
3、国有资产占有使用情况。
本站共有一般公务车2辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）。
2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
4、绩效目标设置情况。
2018年我单位没有绩效评价项目。
四、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政单位离退休（项）：指财政部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及财政部驻各地财政监察专员办事处离退休人员的支出。
（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1、表一《财政拨款收支总表》
2、表二《一般公共预算支出表》
3、表三《一般公共预算基本支出表》
4、表四《一般公共预算“三公”经费支出表》
5、表五《政府性基金预算支出表》
6、表六《部门收支总表》
7、表七《部门收入总表》
8、表八《部门支出总表》
清远市数字化城市管理指挥中心
2018年2月7日
