一、单位概况
清远市聋儿语言训练中心成立于1991年10月,隶属市残联公益一类事业单位。是国家助听器验配定点机构,广东省二级听力残疾儿童康复机构,国家人工耳蜗定点康复机构。主要工作职能:承担全市适龄听障儿童(0-6周岁)的学前教育以及听觉、语言康复训练、言语矫治、听力检测、助听器验配、康复效果评估、聋儿家长培训和聋儿社区康复指导。开展聋儿的语言、心理、认知、体能和全面康复;做好聋儿听力检测,助听器验配,耳膜的制作和康复评估工作。以集体教学、集体亲子教学、个别化组别训练、个别化一对一训练、个别化亲子训练等教学模式。随着聋儿康复教育事业的不断发展,我们不断完善机构管理制度,改善服务保障条件,提高机构管理效能。建立医教结合的服务模式,提供全面细致的听力服务;建立全面康复教育课程模式,规范开展听障儿童学前教育、个别化教学、言语矫治,满足听障儿童特殊需求,促进听障儿童全面发展。
二、清远市聋儿语言训练中心2018年部门预算情况说明
(一)关于清远市聋儿语言训练中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
清远市聋儿语言训练中心2018年财政拨款收支总预算154.26万元。收入部分包括:1、一般公共预算拨款是150.36万元,占98%。包括:社会保障和就业支出136.58万元,占90%;医疗卫生与计划生育支出2.02万元,占1%;住房保障支出11.76万元,占7%,其他支出3.9万元,占2%。2、上年结转:政府性基金预算拨款3.9万元,占2%。
(二)关于清远市聋儿语言训练中心2018年一般公共预算支出表情况说明
清远市聋儿语言训练中心2018年一般公共预算当年拨款150.36万元,比2017年执行数增加了13.55万元,增长了10%。主要是社会保障和就业支出经费和住房公积金经费增加了。
(三)关于清远市聋儿语言训练中心2018年一般公共预算基本支出情况说明
清远市聋儿语言训练中心2018年一般公共预算基本支出135.36万元,其中:
1、工资福利支出63.45万元,包括基本工资24.34万元,津贴补贴23.25万元,其他工资福利支出15.86万元;
2、对个人和家庭的补助71.91万元,包括退休费29.69万元,医疗费2.02万元,住房公积金11.76万元,其他对个人和家庭的补助28.44万元。
(四)关于清远市聋儿语言训练中心2018年“三公”经费支出表情况说明
清远市聋儿语言训练中心2018年“三公”经费预算数是1万元,其中公务用车运行费0万元,公务接待费1万元。2017年“三公”经费预算数是4万元,其中公务用车运行费3万元,公务接待费1万元。2018年比2017年预算数少了3万元,主要是进行了车改,2018年车辆没有保留,无预算。
(五)关于清远市聋儿语言训练中心2018年政府性基金预算支出表情况说明
清远市聋儿语言训练中心2018年政府性基金预算支出是3.9万元,主要是残疾人康复费用,上年结转用于聋儿康复。
(六)关于清远市聋儿语言训练中心2018年部门收支总表情况说明
清远市聋儿语言训练中心2018年总收入是224.58万元,包括:一般公共预算拔款收入150.36万元、上级补助收入70.32万元,上年结转3.9万元。2018年总支出是224.58万元,包括:社会保障和就业支出206.9万元,医疗卫生与计划生育支出2.02万元;住房保障支出11.76万元,其他支出3.9万元。
(七)关于清远市聋儿语言训练中心2018年收入总表情况说明
清远市聋儿语言训练中心2017年的收入预算224.58万元,其中:一般公共预算拨款收入150.36万元,占67%;上级补助收入70.32万元,占32%;上年结转3.9万元,占1%。
(八)关于清远市聋儿语言训练中心2018年部门支出总表情况说明
清远市聋儿语言训练中心2018年的支出预算224.58万元,用于社会保障和就业支出206.9万元,占92%;医疗卫生与计划生育支出2.02万元,占1%,住房保障支出11.76万元,占5%,其他支出3.9万元,占2%。
(九)其他情况说明
1、2018年政府采购情况说明
考虑到机构将搬迁新康复大楼,预算采购的项目比较多且细。2018年预算采购共计305.96万元。主要包括以下:办公家具一批:47.57万元;冰箱及饮水机:2.7万元;电脑:9.7万元;物理治疗、康复及体育治疗仪器设备:20.5万元;其他图书、档案:0.44万元;防疫、防护卫生装备及器具:1万元;其他文艺设备:7.05万元;听力语言康复评估教学互动系统:153.2万元;FM无线调频系统:39.8万元;教玩具一批:10万元;窗帘:10万元;工作服:2万元;办公用品、耗材:2万元。
2、国有资产情况
拥有车辆1台,2017年车改,预计2018年2月份拍卖。
清远市聋儿语言训练中心
2018年2月8日