2017年清远工贸职业技术学校部门预算公开

清远工贸职业技术学校2017年部门预算公开

一、清远工贸职业技术学校概况

    （一）单位职能

1、清远工贸职业技术学校贯彻执行党和国家的教育方针，适应经济建设需要，培养合格的中等技术人才。

2、面向全市招收全日制各类专业中等职业教育学历班。

3、根据我市产业发展需要，探索“校企合作”、“订单培养”等办学模式，举办各类短期技能培训班。

4、面向全体劳动者开展技能培训（包括在职职工的提高培训、转岗培训、待业青年就业培训等）。

5、为高等职业院校输送优秀生源。

    （二）机构设置

清远工贸职业技术学校内设教务处、学生处、学校办公室、总务处、招生就业办公室、科研处、专业部管理办公室8个科室。

二、清远工贸职业技术学校2017年部门预算表

三、清远工贸职业技术学校2017年部门预算情况说明

    （一）2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

      清远工贸职业技术学校2017 年财政拨款收支总预算3781.39 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出160.35万元、医疗卫生与计划生育支出74.04万元、住房保障支出430.08万元、教育支出3116.92万元、结转下年0元。

      （二)2017年一般公共预算当年拨款情况说明

       1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

       清远工贸职业技术学校2017年一般公共预算当年拨款3781.39  万元,比2016年执行数减少2402.05 万元。比2016年预算数增加903.09万元。

      2、一般公共预算当年拨款结构情况。

      社会保障和就业（类)支出160.35万元，占4.24%；医疗卫生与计划生育（类)支出74.04万元，占1.96%；住房保障（类)支出430.08万元，占11.37%，教育支出3116.92万元，占82.43%。

       3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业（类)行政事业单位离退休（款)归口管理的行政单位离退休（项)2017年预算数157.12万元，比2016年执行数增加15.77万元，增长10.04%；比2016年预算数增加8.64万元，增长5.50%。

（2）社会保障和就业（类)抚恤（款）死亡抚恤（项）2017年预算3.23万元，与2016年执行数和2016年预算数相比没有变化。

（3）医疗卫生与计划生育（类)行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项)2017年预算74.04万元，比2016年执行数增加0.29万元，增长0.39%；比2016年预算数增加0.29万元，增长0.39%。

（4）住房保障（类)住房改革（款)住房公积金（项)2017年预算数430.08万元，比2016年执行数增加1.68万元，增长0.39%；比2016年预算数增加1.68万元，增长0.39%。

（5）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）2017年预算62万元，比2016年执行数减少2547.28万元，减少4108.52%；比2016年预算数增加62万元。

（6）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）2017年预算3054.92万元，比2016年执行数增加127.49万元，增长4.17%；比2016年预算数增加830.48万元，增长2719%。    

  （三）2017 年一般公共预算基本支出情况说明

      清远工贸职业技术学校2017年一般公共预算基本支出3781.39万元，全部为人员经费3781.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

      没有安排公用经费。

      （四）2017 年“三公”经费预算情况说明

       清远工贸职业技术学校2017 年一般公共预算没有安排“三公”经费。

      （五）2017 年政府性基金预算支出情况的说明

      清远工贸职业技术学校2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      （六）2017 年收支预算情况的总体说明

      按照综合预算的原则，清远工贸职业技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、教育支出。清远工贸职业技术学校2017年收支总预算4416.14万元。

      （七）2017 年收入预算情况说明

      清远工贸职业技术学校2017 年收入预算4416.14万元，其中一般公共预算拨款收入3781.39万元，事业收入634.75万元。

     （八）2017 年支出预算情况说明

     清远工贸职业技术学校2017年支出预算4416.14万元，全部为基本支出。

      （九）其他重要事项的情况说明

      1、政府采购情况。

      2017 年清远工贸职业技术学校政府采购预算总额1528万元，其中：政府采购货物预算1198万元、政府采购服务预算330万元。

  2、国有资产占有使用情况。

    截至2016年12月31日，清远工贸职业技术学校有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）。

      2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。