2017年清远市安全生产监督管理局部门预算
目录
第一部分 清远市安全生产监督管理局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拔款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市安全生产监督管理局的概况
一、主要职责
清远市安全生产监督管理局于2006年成立，承担市人民政府安全生产综合监督管理职责，主要职责是综合监督管理全市安全生产工作，承担法律赋予的安全生产监管职责，依法行使全市安全生产监察职权，负责发布全市安全生产信息，指导协调全市安全生产检测检验工作，组织、指导全市安全生产宣传教育工作，依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全评价及安全设施与主体工程的“三同时”情况，协调实施注册安全主任制度和注册安全工程师执业资格制度，拟订安全生产科技规划，以及法律法规规定的安全生产审查批准或验收事项及其依法撤销原批准等。
二、机构设置
（一）本部门设有两个下属单位：1.清远市安全生产宣传教育中心，为公益一类正科级单位；2.清远市矿山救护队，为公益三类正科级事业单位。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
主要构成：本局内设六个部门，分别为：1.办公室，2.综合协调科，3.一科，4.二科，5.三科，6执法支队。人员构成情况：公务员编制32名，实有人数为37名，经费按财政拨付。
第二部分 2017年部门预算表
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表1 |
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收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：清远市安全生产监督管理局 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
2017年预算数 |
项目 |
2017年预算数 |
|
一、财政拨款 |
926.27 |
一、基本支出 |
926.27 |
|
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、项目支出 |
|
|
三、其他资金 |
0.00 |
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
926.27 |
本年支出合计 |
926.27 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、上缴上级支出 |
0.00 |
|
六、用事业单位基金弥补收支总额 |
0.00 |
六、结转下年 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
926.27 |
支 出 总 计 |
926.27 |
|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
|||
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|
表2 |
|
|
收入总体情况表 |
|
|||
|
单位名称：清远市安全生产监督管理局 |
单位：万元 |
|||
|
项目 |
2017年预算数 |
|
||
|
一、预算拨款 |
9 |
|
||
|
一般公共预算拨款 |
926.27 |
|
||
|
基金预算拨款 |
0 |
|
||
|
二、财政专户拨款 |
0 |
|
||
|
教育收费 |
0 |
|
||
|
其他财政收入拨款 |
0 |
|
||
|
三、其他资金 |
0 |
|
||
|
事业收入 |
0 |
|
||
|
事业单位经营收入 |
0 |
|
||
|
其他收入 |
0 |
|
||
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
926.27 |
|
||
|
|
|
|
||
|
四、上级补助收入 |
0 |
|
||
|
五、附属单位上缴收入 |
0 |
|
||
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
0 |
|
||
|
|
|
|
||
|
收入总计 |
926.27 |
|
||
|
|
|
|
表3 |
|
支出总体情况表 |
|||
|
单位名称：清远市安全生产监督管理局 |
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
2017年预算数 |
||
|
一、基本支出 |
|
||
|
工资福利支出 |
639.79 |
||
|
一般商品和服务支出 |
144.84 |
||
|
对个人和家庭的补助 |
76.96 |
||
|
其他资本性支出等 |
7.50 |
||
|
|
|
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|
二、项目支出 |
|
||
|
日常运转类项目 |
|
||
|
政府购买服务类项目 |
10.18 |
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|
其他类项目 |
47 |
||
|
科技研发类项目 |
|
||
|
基本建设类项目 |
|
||
|
补助企事业类项目 |
|
||
|
信息化运维类项目 |
|
||
|
专项业务类项目 |
|
||
|
因公出国（境）项目 |
|
||
|
信息系统建设类项目 |
|
||
|
|
|
||
|
三、事业单位经营支出 |
|
||
|
|
|
||
|
本年支出合计 |
926.27 |
||
|
|
|
||
|
四、对附属单位补助支出 |
|
||
|
五、上缴上级支出 |
|
||
|
六、结转下年 |
|
||
|
|
|
||
|
支出总计 |
926.27 |
||
|
|
|
|
表4 |
|
财政拔款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：清远市安全生产监督管理局 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2017年预算数 |
项 目 |
2017年预算数 |
|
一、一般公共预算 |
926.27 |
一、一般公共预算 |
926.27 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
926.27 |
支 出 总 计 |
926.27 |
|
|
|
|
表5 |
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||
|
单位名称：清远市安全生产监督管理局 |
|
单位：万元 |
|
|
|
一般公共预算支出 |
||
|
功能科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
869.09 |
57.18 |
|
[201]一般公共预算支出 |
|
869.09 |
57.18 |
|
[20104]发展与改革事务 |
发展与改革事务 |
|
|
|
[2010499]其他发展与改革事务支出 |
其他发展与改革事务支出 |
|
|
|
[20111]纪检监察事务 |
纪检监察事务 |
|
|
|
[2011105]派驻派出机构 |
派驻派出机构 |
|
|
|
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
|
[2013101]行政运行 |
行政运行 |
746.63 |
10.18 |
|
[2150699]其他安全生产监管支出 |
其他安全生产监管支出 |
|
47.00 |
|
[2210201]住房公积金 |
住房公积金 |
58.80 |
|
|
[2100501]行政单位医疗 |
行政单位医疗 |
10.12 |
|
|
[2080501]归口管理行政单位离退休 |
归口管理行政单位离退休 |
53.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6 |
|
一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：清远市安全生产监督管理局 |
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济科目 |
部门预算支出经济科目 |
2017年预算 |
|
合计 |
|
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
639.79 |
|
[50101]工资资金津补贴 |
[30101]基本工资 |
246.14 |
|
[50101]工资资金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
213.55 |
|
[50101]工资资金津补贴 |
[30103]奖金 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
|
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
79.97 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食助 |
5 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
95.13 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
144.84 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
36.6 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
5 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
1 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
6 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
3.6 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
1.8 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
10 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
29.64 |
|
[50201]办公经费 |
[30240]税金及附加费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
5 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
1 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
12.2 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
25 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
5 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
3 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
7.5 |
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
|
[50302]基础设施建设 |
[31005]基础设施建设 |
|
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31009]土地补偿 |
|
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31010]安置补助 |
|
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31011]地上附着物和青苗补偿 |
|
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31012]拆迁补偿 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
7.5 |
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31008]物资储备 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31019]其他交通工具购置 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31021]文物和陈列品购置 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
76.96 |
|
[50901]社会福利和补助 |
[30304]抚恤金 |
|
|
[50901]社会福利和补助 |
[30305]生活补助 |
|
|
[50901]社会福利和补助 |
[30306]救济费 |
|
|
[50901]社会福利和补助 |
[30307]医疗费补助 |
10.12 |
|
[50901]社会福利和补助 |
[30309]奖励金 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
53.54 |
|
[50999]对其他个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
13.3 |
|
|
|
表7 |
|
一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：清远市安全生产监督管理局 |
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济科目 |
部门预算支出经济科目 |
2017年预算 |
|
合计 |
|
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
23.18 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
3.4 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
10 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
20.6 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50306]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
|
[50301]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
[50303]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|
[50901]社会福利和补助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
[50999]对其他个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
表8 |
|
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||||
|
单位名称：清远市安全生产监督管理局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
2017年预算 |
|||
|
行政经费 |
756.8 |
|||
|
三公经费 |
|
|||
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0 |
|||
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
25 |
|||
|
1、公务用车购置 |
0 |
|||
|
2、公务用车运行维护费 |
25 |
|||
|
（三）公务接待费支出 |
12.2 |
|||
|
|
|
|||
|
注： |
|
|
|
|
|
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等）不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算及、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等） |
||||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待（外宾接待）费用。 |
||||
|
|
|
|
|
表9 |
|
2017年政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：清远市安全生产监督管理局 |
|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
|||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
2017年部门预算基本支出预算表 |
|||||||
|
单位名称：清远市安全生产监督管理局 |
|
金额：万元 |
|||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
清远市安全生产监督管理局 |
|
|
869.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||
|
单位名称：清远市安全生产监督管理局 |
|
|
金额：万元 |
|||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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合计 |
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57.18 |
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清远市安全生产监督管理局 |
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57.18 |
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第三部分 2017年部门预算情况说明：
一、部门预算收支情况
（一）2017年财政拨款收支预算情况
清远市安全生产监督管理局2017年财政拨款收支总预算926.27万元。收入全部为一般公共预算拔款，无政府性基金预算拨款,收入包括：行政单位医疗：10.12万元、住房公积金：58.81万元、行政运行756.8万元、其他安全生产监管47万元、归口管理行政单位离退休53.54万元。
（二）2017年一般公共预算基本支出情况
2017年一般公共预算支出926.27万元，比2016年预算数增加193.01万元，主要是资源勘察电力信息等支出的安全生产监管中的支出增加。
二、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算数为37.2万元，其中：
1．因公出国（境）方面：因公出国（境）方面经费预算数0万元，与2016年同比保持不变。
2．公务用车购置及运行费25万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费25万元），与2016年减少2万元。
3．公务接待费方面： 2017年公务接待费预算12.2万元。
三、机关运行经费安排情况
1．2017年收支情况总体说明
按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括：一般公共预算拨款收入，项目收入；收入预算926.27万元。支出包括：医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、资源勘察电力信息等支出。2017年支出总预算：926.27万元。
2．机关运行经费
2017年清远市安全生产监督管理局机关运行公用经费财政拨款预算169.2万元，与2016年预算持平。
四、政府采购情况
2017年，我局政府采购预算支出90.49万元,其余为分散采购均严格根据人员与办公设备的配比规定执行。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，我局共有车辆2辆，为一般公务用车。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。
六、预算绩效信息公开情况
2017年，本部门计划绩效评价项目约3综。
名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）项目收入：部门预算专项收入的资金。
（三）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（四）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）资源勘察电力信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映其他用于安全生产监管方面的支出。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
