清远市社会福利院2017年预算说明
一、 单位职能
贯彻落实国家有关社会福利工作的方针、政策；拟定福利院发展规划并组织实施；收养城镇“三无”老人和社会自费老人；承接收养孤、残疾儿童、弃婴，并负责孤残儿童的养、治、教、康工作；负责收养烈士家属、病故军人家属、复退伤残军人等孤老优抚对象工作。
二、机构设置
办公室、老人部、儿童部
三、 关于2017财政拨款收支预算情况说明
2017年收到财政拨款9452220元，全部为一般公共财政预算9452220元，其中社会福利事业单位支出8898876元，住房公积金460800元，事业单位医疗92544元。
本年财政拨款包括工资福利支出3770203元，商品和服务支出4650785元，对个人和家庭补助和服务支出1031232元。
另上年结转财政资金14100007.46元，其中，政府性基金14060007.46元，一般公共财政预算40000元。
四、 预决算收入变化情况说明如下表：
功能分类科目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 2017年预算数对比2016年执行数 | 2017年预算数比2016年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 年初预算数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
|
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
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2013250 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
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2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 867.48 | 889.89 | 889.89 | 0.00 | 22.41 | 2.58 | -169.49 | -16.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 39.66 | 45.25 | 45.25 | 0.00 | 5.60 | 14.12 | 0.12 | 0.26 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
|
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
|
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.58 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 0.67 | 7.81 | 1.73 | 23.02 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 8.58 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 0.67 | 7.81 | 1.73 | 23.02 |
221 | 住房保障支出 | 42.72 | 46.08 | 46.08 | 0.00 | 3.36 | 7.87 | 8.64 | 23.08 |
22102 | 住房改革支出 | 42.72 | 46.08 | 46.08 | 0.00 | 3.36 | 7.87 | 8.64 | 23.08 |
2210201 | 住房公积金 | 42.72 | 46.08 | 46.08 | 0.00 | 3.36 | 7.87 | 8.64 | 23.08 |
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| 918.78 | 945.22 | 945.22 | 0.00 | 26.44 | 2.88 | -159.11 | -14.41 |
社会保障和就业支出，2016预算比2017预算高16%，是因为2016年在预算功能科目社会保障和就业支出里，拨付了颐养楼项目支出4550000元，该项目在2017年预算没有体现延续，造成同比16%的下降。
另外医疗卫生和计划生育支出和住房保障支出，均各有上升23.08-23.02的变动，是由于预算核定人数的变动，2016我院在职在编人数为26人，2017年增加至31人。
五、 机构运行情况
2017年部门一般公共预算的机构运行 经费安排如下：基本工资437万，津贴补贴104万，其他工资福利支出118万，办公费7万，水费7万，电费24万，差旅费2万，因公出国费用0，会议费0，培训费5万，公务接待费6万，公务用车运行维护费22万，其他商品和服务支出85万，退休费36万，医疗费48万，住房公积金46万。
六、 政府采购
基建支出预计3313万元，用于老年公寓与颐养楼项目。办公用品采购预计为2万元，车辆运行维护费为22万元。康复设备10万元。
清远市社会福利院
2017年2月7日
