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清远市委党校2016年预算补充资料

时间:2016-08-06 02:14:31 来源:市委党校 访问量: -
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市委党校2016年部门预算安排情况说明

 

一、2016年部门预算收支情况总体说明

2016年总收入合计2180.05万元;支出总计2180.05万元。

二、2016年收入预算情况说明

2016年度收入合计2180.05万元,其中:预算拨款收入1730.05万元;预算外收入450万元。

三、2016年支出预算情况说明

1.支出构成

2016年度支出预算2180.05万元,包括:其中工资福利支出492.56万元,商品和服务支出693.88万元,对个人和家庭补助和服务支出263.61万元,其他资本性支出730万元。

2.项目支出安排情况

2016年一般公共预算安排项目支出730万元,与2015年对比,支出预算增加645万元。增加原因主要是我校在2016年申请6个基建项目。

3.“三公”经费预算情况

2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计23.6万元,比2015年预算减少19.3万元,下降45%。其中:

因公出国(境)经费预算0万元,与2015年相比没有增减。

公务用车运行维护费7万元,比2015 年预算减少19.3万元,减少原因是我校原来有5车辆公务用车,上交4辆公务用车参与车改,目前保留1辆公务用车。考虑到2016年我校的培训任务重,接送教授用车持续增长,所以预算为7万元。2016年没有安排公务用车购置费,与2015年相比没有增减。

公务接待费预算11.6万元,与2015年相比没有增减,主要是考虑到我校2016年的培训任务重,外请专家教授讲课相比去年可能会有所增加,相关费用可能不会减少,所以没有减少预算。

四、关于我校2016年政府性基金预算支出情况的说明:

我校2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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