清远市华侨中学2018年部门预算公开
一、部门职责
清远市华侨中学为市教育局管理的公益一类事业单位,不定行政级别。主要任务:承担本校普通高中基础教育。
二、机构设置
清远市华侨中学单位机构数1个,独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,学校内设六个部门:办公室(党政)、教务处、政教处、教研督导处、体卫艺处、总务处。
三、部门预算公开表
表1 | ||||
收支总体情况表 | ||||
单位名称:清远市华侨中学 | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 2018年预算数 | 项目 | 2018年预算数 | |
一、财政拨款 | 6,490.58 | 一、基本支出 | 6,490.58 | |
二、财政专户拨款 | 二、项目支出 | |||
三、其他资金 | 三、事业单位经营支出 | |||
本年收入合计 | 6,490.58 | 本年支出合计 | 6,490.58 | |
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | |||
六、用事业单位基金弥补收支总额 | 六、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 6,490.58 | 支 出 总 计 | 6,490.58 | |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | ||||
表2 | ||||||||||
收入总体情况表 | ||||||||||
单位名称:清远市华侨中学 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 2018年预算数 | |||||||||
一、预算拨款 | ||||||||||
一般公共预算拨款 | 6490.58 | |||||||||
基金预算拨款 | ||||||||||
二、财政专户拨款 | ||||||||||
教育收费 | ||||||||||
其他财政收入拨款 | ||||||||||
三、其他资金 | ||||||||||
事业收入 | 1175.32 | |||||||||
事业单位经营收入 | ||||||||||
其他收入 | ||||||||||
本年收入合计 | 7665.9 | |||||||||
四、上级补助收入 | ||||||||||
五、附属单位上缴收入 | ||||||||||
六、用事业基金弥补收支总额 | ||||||||||
收入总计 | 7665.9 | |||||||||
表3 | |||
支出总体情况表 | |||
单位名称:清远市华侨中学 | 单位:万元 | ||
项目 | 2018年预算数 | ||
一、基本支出 | |||
工资福利支出 | 5133.08 | ||
一般商品和服务支出 | 1175.32 | ||
对个人和家庭的补助 | 1357.5 | ||
其他资本性支出等 | |||
二、项目支出 | |||
日常运转类项目 | |||
政府购买服务类项目 | |||
其他类项目 | |||
科技研发类项目 | |||
基本建设类项目 | |||
补助企事业类项目 | |||
信息化运维类项目 | |||
专项业务类项目 | |||
因公出国(境)项目 | |||
信息系统建设类项目 | |||
三、事业单位经营支出 | |||
本年收入合计 | 7665.9 | ||
四、对附属单位补助支出 | |||
五、上缴上级支出 | |||
六、结转下年 | |||
收入总计 | 7665.9 | ||
表4 | ||||||
财政拨款收支总体情况表 | ||||||
单位名称:清远市华侨中学 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 2018年预算数 | 项 目 | 2018年预算数 | |||
一、一般公共预算 | 6,490.58 | 一、一般公共预算 | 6,490.58 | |||
二、政府性基金预算 | 二、政府性基金预算 | |||||
三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | |||||
收 入 总 计 | 6,490.58 | 支 出 总 计 | 6,490.58 | |||
表5 | |||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
单位名称:清远市华侨中学 | 单位:万元 | ||
一般公共预算支出 | |||
功能科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合计 | |||
[201]一般公共预算支出 | 6,490.58 | 6,490.58 | |
[20104]发展与改革事务 | |||
[2010499]其他发展与改革事务支出 | |||
[20111]纪检监察事务 | |||
[2011105]派驻派出机构 | |||
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务 | |||
[2013101]行政运行 | |||
[2013102]一般行政管理事务 | |||
[2013103]机关服务 | |||
[2013105]专项业务 | |||
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | |||
[204]公共安全支出 | |||
[20409]国家保密 | |||
[2040905]保密管理 | |||
[2040999]其他国家保密支出 | |||
[205]教育支出 | 5133.08 | ||
[20502]普通教育 | 5133.08 | ||
2050204高中教育 | 5133.08 | ||
[208]社会保障和就业支出 | 478.24 | ||
[20805]行政事业单位离退休 | |||
[2080501]归口管理的行政单位离退休 | |||
[2080502]事业单位离退休 | 477.16 | ||
[2080599]其他行政事业单位离退休支出 | |||
2080801死亡抚恤 | 1.08 | ||
2210201住房公积金 | 764.16 | ||
2101102事业单位医疗 | 115.10 | ||
表7 | |||
一般公共预算项目支出表(按支出经济分类科目) | |||
单位名称:清远市华侨中学 | 单位:万元 | ||
政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算数 | |
合计 | |||
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | ||
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | ||
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | ||
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | ||
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | ||
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | ||
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | ||
[50201]办公经费 | [30205]水费 | ||
[50201]办公经费 | [30206]电费 | ||
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | ||
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | ||
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | ||
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | ||
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | ||
[50202]会议费 | [30215]会议费 | ||
[50203]培训费 | [30216]培训费 | ||
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | ||
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | ||
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | ||
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | ||
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | ||
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | ||
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | ||
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | ||
[50306]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | ||
[50301]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | ||
[50303]设备购置 | [31002]办公设备购置 | ||
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | ||
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | ||
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | ||
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | ||
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | ||
[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 | ||
[50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | ||
表8 | ||||||||||||||
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||||||||||||||
单位名称:清远市华侨中学 | 单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 2018年预算数 | |||||||||||||
行政经费 | ||||||||||||||
三公经费 | ||||||||||||||
其中:(一)因公出国(境)支出 | ||||||||||||||
(二)公务用车购置及运行维护支出 | ||||||||||||||
1、公务用车购置 | ||||||||||||||
2、公务用车运行维护费 | ||||||||||||||
(三)公务接待费支出 | ||||||||||||||
注: | ||||||||||||||
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等)不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算及、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等) | ||||||||||||||
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待(外宾接待)费用。 | ||||||||||||||
表9 | ||||
2018年政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位名称:清远市华侨中学 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。 | ||||
表10 | |||||||||||||
2018年部门预算基本支出预算表 | |||||||||||||
单位名称:清远市华侨中学 | 单位:万元 | ||||||||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
清远市华侨中学 | 7665.9 | 6490.6 | 6490.58 | 1175.32 | |||||||||
表11 | |||||||||||||
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 | |||||||||||||
单位名称:清远市华侨中学 | 单位:万元 | ||||||||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | ||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
合计 | |||||||||||||