清远市供销合作社2015年预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门职能

1、研究制定供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。2、按照市政府按受权对重要农业生产资料、农副产品、农超对接、平价商店经营进行组织、协调、管理。3、维护全市供销合作社的合法权益。4、协调同有关部门的关系、指导供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，促进城乡物资交流；组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作经济发展。5、宣传贯彻党中央、国务院、省政府、市政府有关农村经济工作的方针政策，指导供销合作社加强精神文明建设。6、代表全市供销合作社参与全国供销合作社、省供销合作社各项活动。7、管理直属企业单位。

（二）机构设置

我单位下设人秘科、财会统计科、合作指导科、监察室、资产管理科。

（三）人员编制

2015年，我单位部门预算编制23名，年未实有人员22人，核定聘用人员1人，退休人员14名。

　　二、收入支出预算说明

2015年我单位的预算收入是384.8万元，支出是384.8万元，均为一般预算拨款收入。

三、一般公共预算基本支出情况说明

     我单位2015年公共财政预算拨款支出是384.8万元，其中工资福利支出是193.1万元、商品和服务支出65.4万元、对个人和家庭补助和服务支出126.2万元。

人员经费319.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费65.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置、办公设备购置。

我单位认真贯彻执行中央八项规定和市委市政府的有关规定，同时完善各项管理制度，遵循合理开支，厉行节约反对铺张浪费，

四、“三公”经费预算情况说明

     我单位2015年公共财政预算安排“三公”经费支出28万元，与2014年持平。其中：

    因公出国（境）经费预算0万元，与2014年持平； 
    公务用车运行维护费12.3万元，与2014年预算持平； 
    公务接待费预算 7.7万元，与2014年预算持平。

     会议经费预算8万元，与2014年预算持平。

五、关于2015年政府性基金预算支出情况的说明

     我单位2015年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”