清远市农村土地开发中心
2017年部门预算安排情况说明
一、单位职能
依据全市土地利用总体规划和城市总体规划因地制宜开发利用农村土地；按照“依法、自愿、有偿”原则，通过租赁、转包等形式，有计划地将市中心区域（含开发区）的农村土地承包经营权整合、流转；承担租赁、转包的农村土地的整理和复垦工作；承担租赁、转包的农村土地因配套建设用地占用耕地的补充耕地工作；承担上级部门交办的其他工作。
二、2017年部门预算收支情况总体说明
2017年总收入合计105.2345万元；支出总计105.2345万元，其中：预算拨款收入105.2345万元；预算外收入0万元。
三、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2017年一般公共预算当年拨款105.2345万元，比2016年执行数多8.71万元。增加的原因主要是职工实有人数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2017年度支出预算105.2345万元，包括：工资福利支出60.5925万元，占57.59%；商品和服务支出39.1340万元，占37.18%，对个人和家庭的补助5.5080万元，占5.23%；其他资本性支出0万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗（项）
2017年预算数为2.6万元，比2016年执行数增长80%。增长的原因主要是职工实有人数增加。
2. 住房保障支出（类）住房改革支出(款) 住房公积金（项）
2017年预算数为5.76万元，比2016年执行数增长80%。增长的原因主要是职工实有人数增加。
3. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）
2017年预算数为89.67万元，比2016年执行数增长48%。增长的原因主要是职工实有人数增加。
四．“三公”经费预算情况
2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计0.13万元，比2016年支出预算少0.01万元。
其中：因公出国（境）经费预算0万元，与2016年支出预算持平。
公务用车运行维护费0万元，与2016年支出预算持平。
公务接待费预算0.13万元，较2016年支出预算少0.01万元，降低7.14%。主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。
五、2017年政府性基金预算支出情况的说明
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
