一、单位职能
清远市救助管理站是市民政局下属财政补助拨付公益一类事业单位，位于清远市清城区新城B24号区，主要职能是贯彻执行国家有关流浪乞讨人员救助管理工作的政策、法规，承担全市流浪乞讨人员的救助管理工作和全市未成年流浪乞讨儿童的救助保护工作；指导监督各县（市、区）救助管理工作等。
二、机构设置
内设5个股室及一个安置点：办公室、行政股、业务管理股、后勤保障股、未成年人救助保护股及救助管理站第一安置点。
三、关于2018年财政拨款收支预算情况说明
(一)预算收入情况：2018年总收入合计665.69万元。
1、一般的公共预算665.69万元。
2、无政府性基金预算。
(二)预算支出情况：2018年总支出为665.69万元。
1、工资福利支出252.68万元。
2、商品和服务支出91.36万元。
3、对个人和家庭补助和服务支出321.65万元。
四、预决算收支增减变化
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数对比2017年执行数 |
2018年预算数比2017年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
执行数 |
年初预算数 |
增减额 |
增减% |
增减额 |
增减% |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013250 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
454.92 |
555.22 |
342.72 |
212.50 |
100.30 |
18.00% |
9.80 |
1.77% |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
45.92 |
53.36 |
53.36 |
0.00 |
7.44 |
13.94% |
8.72 |
18.99% |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
45.92 |
53.36 |
53.36 |
0.00 |
7.44 |
13.94% |
8.72 |
18.99% |
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.39 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.39 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.39 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
221 |
住房保障支出 |
41.76 |
48.72 |
48.72 |
0.00 |
6.96 |
14.29% |
6.96 |
14.29% |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.76 |
48.72 |
48.72 |
0.00 |
6.96 |
14.29% |
6.96 |
14.29% |
|
2210201 |
住房公积金 |
41.76 |
48.72 |
48.72 |
0.00 |
6.96 |
14.29% |
6.96 |
14.29% |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
合计 |
|
550.98 |
665.69 |
453.19 |
212.50 |
114.70 |
|
25.48 |
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预算对比增加：
1、行政事业单位离退休增加18.99%，主要是增加了退休人员数量。
2、住房保障支出增加14.29%，主要是住房公积金人均标准的调整。
五、机构运行经费的安排情况
2018年度支出预算665.69万元。
1、工资福利支出252.68万元。
2、商品和服务支出91.36万元。
3、对个人和家庭的补助321.65万元。（其中：一般的公共预算安排项目流浪乞讨人员救助支出(专项经费）212.5万元）。
六、三公经费预算情况
2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计27万元，与2017年预算相比较均无变化。其中：
1、因公出国（境）经费预算0万元，与2017年预算相比无变化。
2、公务用车运行维护费2018年预算20万元，与2017年预算相比无变化。
3、公务接待费2018年预算7万元，与2017年预算相比无变化。
七、政府采购
1、办公用品采购及设备维修维护预计19.86万元。
2、流浪乞讨人员救助车辆加油、维修及保险等20万元。
清远市救助管理站
2018年2月1日
