清远市国资委2016年部门预算基本信息表（补充表格）

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

337.14

一、本年支出

337.14

337.14

    （一）一般公共预算拨款

337.14

（一）社会保障和就业支出

26.51

26.51

    （二）政府性基金预算拨款

（二）医疗卫生与计划生育支出

4.92

4.92

二、上年结转

（三）资源勘探电力信息等支出

277.15

277.15

    （一）一般公共预算拨款

（四）住房保障支出

28.56

28.56

    （二）政府性基金预算拨款

二、结转下年

收入总计

337.14

支出总计

337.14

337.14

科目

编码

科目名称

执行数

年初预算数

增减额

增减%

增减额

增减%

小计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出      

28.89

26.51

26.51

-2.38

-8.24

10.7

67.68

20805

行政事业单位离退休      

28.89

26.51

26.51

-2.38

-8.24

10.7

67.68

2080501

归口管理的行政单位离退休

28.89

26.51

26.51

-2.38

-8.24

10.7

67.68

210

医疗卫生与计划生育支出  

5.49

4.92

4.92

-0.57

-10.38

-0.57

-10.38

21005

行政事业单位医疗         

5.49

4.92

4.92

-0.57

-10.38

-0.57

-10.38

2100501

行政单位医疗

5.49

4.92

4.92

-0.57

-10.38

-0.57

-10.38

215

资源勘探电力信息等支出

465.96

277.15

262.15

-188.81

-40.52

16.5

6.33

21507

国有资产监管

465.96

277.15

262.15

-188.81

-40.52

16.5

6.33

2150701

行政运行

334.05

277.15

262.15

-56.9

-17.03

16.5

6.33

2150799

其他国有资产监管支出

131.91

15

15

-116.91

-88.63

15

221

住房保障支出

27.36

28.56

28.56

1.2

4.39

1.2

27.36

22102

住房改革支出

27.36

28.56

28.56

1.2

4.39

1.2

27.36

2210201

住房公积金

27.36

28.56

28.56

1.2

4.39

1.2

27.36

合    计

527.7

337.14

337.14

-190.56

-36.11

27.83

309.31

科目编码

科目名称

合计

其中：公用经费

301

工资福利支出

198.12

30101

    基本工资

92.34

30102

    津贴补贴

92.18

30104

    社会保障缴费

30199

    其他工资福利支出

13.6

302

商品和服务支出

71.42

45.08

30201

    办公费

14.58

14.58

30206

    电费

2.5

2.5

30207

    邮电费

4

4

30211

    差旅费

4

4

30212

    因公出国（境）费用

30215

    会议费

15

30217

    公务接待费

6

6

30231

    公务用车运行维护费

10

10

30239

    其他交通费用

15.34

4

30299

    其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

64.6

4.62

30302

    退休费

26.51

30307

    医疗费

4.91

30309

    奖励金

30311

    住房公积金

33.18

4.62

30399

    其他对个人和家庭补助

310

其他资本性支出

3

3

31002

    办公设备购置

3

3

31099

    其他资本性支出

合    计

337.14

52.7

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及

运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及

运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

29

23

23

6

20.94

17.47

17.47

3.47

16.00

10

10

6.00

合计

基本支出

项目支出

无政府性基金安排收入

合  计

208

社会保障和就业支出 

26.51

26.51

20805

行政事业单位离退休

26.51

26.51

2080501

归口管理的行政单位离退休

26.51

26.51

210

医疗卫生与计划生育支出

4.92

4.92

21005

行政事业单位医疗

4.92

4.92

2101501

行政单位医疗

4.92

4.92

215

资源勘探电力信息等支出

277.15

262.15

15

21507

国有资产监管

277.15

262.15

15

2150701

行政运行

262.15

262.15

2150799

其他国有资产监管支出

15

15

221

住房保障支出

28.56

28.56

22102

住房改革支出

28.56

28.56

2210201

住房公积金

28.56

28.56

合计

377.14

322.14

15