清远市卫生和计划生育局2017年部门决算公开

清远市卫生和计划生育局部门决算公开

目       录

第一部分  清远市卫生和计划生育局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   清远市卫生和计划生育局2017年部门  

           决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   清远市卫生和计划生育局2017年部门

           决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   清远市卫生和计划生育局概况

（一）部门主要职责

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

4、负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

8、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

9、负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全市人口基础信息库建设。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

11、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

12、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

13、指导县级卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

15、承担市委保健委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

16、承办市人民政府、省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

（一）本部门决算为清远市卫生和计划生育局本级决算。

（二）机构设置

设置有办公室（市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）、规划与财务科、政策法规科、医政科（市委干部保健委员会办公室）、信息与统计科、监督考核评价科（市人口与计划生育目标管理责任制考核办公室）、家庭发展与流动人口计划生育服务管理科、宣传和基层指导科、人事教育科、预防保健科（市突发公共卫生事件应急处理办公室）、中医科。人员情况：行政编制39人、工勤编制5人，共有44人。

我局直属单位纳入部门决算编报范围的单位共有10个，分别为：清远市人民医院、清远市中医院、清远市妇幼保健院、清远市疾病预防控制中心、清远市爱国卫生运动委员会办公室、清远市慢性病防治医院、清远市中心血站、清远市医疗事故技术鉴定中心、清远市医疗急救指挥中心、清远市第三人民医院，局直属各单位作为预算单位均要求单独在政府门户网站进行预算公示，本次公开内容为我局本级预算，不包括下级单位。

第二部分   清远市卫生和计划生育局2017年部门  

           决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

                                                                      公开03表

部门：                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                   单位：万元  

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分   清远市卫生和计划生育局2017年部门

           决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

我局2017年度总收入3305.22万元，其中本年收入2754.63万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入2622.36万元，比上年决算数增加622.12万元，增长31.10 %。主要原因：医疗卫生与计划生育支出收入加大。

2．上级补助收入0万元；

3．事业收入0万元；

4．经营收入0万元；

5．其他收入132.27万元，比上年决算数增加121.26 万元。主要原因：一是收银行利息，二是预算外收入。

（二）年度支出总体情况

我局2017年度总支出3305.22万元，其中本年支出2692.34万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出21.12万元，主要用于人员经费支出，比上年决算数增加21.12万元，增长100%，主要原因是新增项目。2.科学技术支出2万元，主要用于科学技术进步奖励金，比上年决算数增加2万元，增长100%，主要原因是新增项目。3.社会保障和就业支出350.75万元，主要用于人员经费支出，比上年决算数增加19.19万元，增长5.79%，主要原因是人员变动。4.医疗卫生与计划生育支出2106.17万元，主要用于卫生计生事业支出，比上年决算数增加395.68万元，增长23.13%，主要原因是业务工作增加。5.农林水支出0.96万元，主要用于精准扶贫市派驻帮扶干部经费，比上年决算数增加0.36万元，增长60%，主要原因是新增项目。6.住房保障支出71.16万元，主要用于住房公积金支出，比上年决算数增加2.28万元，增长3.31%，主要原因是基数调整、人员增加。7.其他支出140.18万元，主要用于预算外支出，比上年决算数增加140.18万元，增长100%，主要原因是新增项目。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

我局2017年度财政拨款收入合计2622.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2622.36万元，比年初预算数增加1342.30万元，增长104.86%；主要原因是2017年1月25日市政府确定将基层中医药服务水平项目列入2017年清远市十件民生实事，市财政追加项目预算1000万元，造成年终决算比年初预算增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2017年度财政拨款支出说明

我局2017年度财政拨款支出合计2506.30万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2506.30万元，比年初预算数增加1226.24万元，增长95.80 %；主要原因是2017年1月25日市政府确定将基层中医药服务水平项目列入2017年清远市十件民生实事，市财政追加项目预算1000万元，造成年终决算比年初预算增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元。

分功能科目看，一般公共服务支出21.12万元，主要用于人员经费支出；科学技术支出2万元，主要用于科学技术进步奖励金；社会保障和就业支出350.75万元，主要用于人员支出；医疗卫生与计划生育支出2050.61万元，主要用于卫生计生事业支出；住房保障支出71.16万元，主要用于公积金支出；其他支出9.7万元，主要用于离退休人员费用。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.73万元，完成预算40万元的24.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.88万元，完成预算0万元的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.70万元，完成预算20万元的18.5%；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算20万元的5.75%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加4.64万元，增长91.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加3.33万元，增长214.84 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.58万元，增长18.59%；公务接待费支出决算增加0.73万元，增长173.81%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是油价上涨，车辆损耗加大；公务接待费支出增加的主要原因是工作需要，工作任务加大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费4.88万元，占50.15%；公务用车购置及运行维护费支出3.70万元，占38.03%；公务接待费支出1.15万元，占11.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4.88万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外业务培训及考察4.88万元，主要用于邓菲局长随市长的出访团赴泰国、澳大利亚、新西兰开展经贸合作和海外友城交流工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.70万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出3.70万元，2017年我局公务用车保有量为2辆，主要用于公务车维修费、燃油费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.15万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，局机关发生国内接待 205次，接待人数共205人。主要包括公务接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出141.71万元，比上年减少5.99万元，降低4.06%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额7.22万元，其中：政府采购货物支出7.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目8个，共涉及资金5323.24万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“城镇独生子女父母计划生育奖励经费”等8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5323.24万元。从评价情况来看，8项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2．部门决算中项目绩效自评结果：“城镇独生子女父母计划生育奖励经费、计划生育节育奖、提升基层卫生技术人员待遇、提升基层中医药服务水平、清远市精神障碍患者监护补助和送治经费市级财政补助资金、计划生育服务经费、农村部分计划生育家庭奖励金补助经费、农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助8个项目自评得分均为100分，等级为优”。我局在部门决算中增加了镇独生子女父母计划生育奖励经费、计划生育节育奖、提升基层卫生技术人员待遇、提升基层中医药服务水平项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，清远市精神障碍患者监护补助和送治经费市级财政补助资金、计划生育服务经费、农村部分计划生育家庭奖励金补助经费、农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助4个项目。

3．重点项目绩效评价报告。由市财政局组织对“城镇独生子女父母计划生育奖励经费、计划生育节育奖、提升基层卫生技术人员待遇、提升基层中医药服务水平”等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3443.44万元。从评价情况来看，1.镇独生子女父母计划生育奖励经费项目评价得分为86分，等级良。发现的主要问题及原因：未明确详细具体的实施方案和实施计划。下一步改进措施：制定本项目的详细具体的实施计划、实施细则。计划生育节育奖项目评价得分为86分，等级良。发现的主要问题及原因：未明确详细具体的实施计划。下一步改进措施：制定本项目的详细具体的实施计划、实施细则。3.提升基层卫生技术人员待遇项目评价得分为80分，等级良，发现的主要问题及原因：个别县补助资金发放不及时。下一步改进措施：督促各县及时发放。提升基层中医药服务水平项目评价得分为78分，等级中，发现的主要问题及原因：项目实施方案和实施计划不够完整具体。下一步改进措施：制定本项目的详细具体的实施计划、实施细则。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

由省卫生计生委组织对2017年度清远市公立医院综合改革专项、卫生人才培训专项、基本药物制度3个中央转移支付项目绩效自评均为优。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。