清远市慢性病防治医院2018年部门预算公开及情况说明

第一部分 清远市慢性病防治医院概况

一、部门职责

清远市慢性病防治医院成立于2002年3月，是由原清远市皮肤病防治所、清远市结核病防治所、清远市卫生局直属门诊部和清远市红十字会门诊部撤并组建而成。主要担负着全市结核病、麻风病、皮肤性病及及职业病防治工作任务，是一家集预防、医疗、科研、保健、康复、社区服务为一体的慢性病防治专科医院。市编办定该医院为正科级公益二类事业单位。编制床位90张，现实际开放床位90张。

二、机构设置情况 

我院挂清远市慢性病防治医院、清远市职业病防治院两个牌子，两个牌子一套人马。医院现有在职职工219人，设有皮肤科、性病防治科、结核病科、综合科、慢性非传染性疾病科、职业病科、康复科、质量管理科、宣传科、医学影像科、医学检验科（含病理科）、医疗美容科、制剂室、党政办公室、医务科、护理部、防治科、财务科、人力资源科、总务科、药械科、信息管理科、计算机网络管理科、疗养分院等23个科室。

第二部分 2017年度部门预算表（公开表1-8）

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018 年部门预算收支情况总体说明

2018年财政拨款收支总预算367.7万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入367.7万元；支出包括：社会保障和就业支出50万元，医疗卫生与计划生育支出317.7万元。

二、2018 年收入预算情况说明

     2018年度，本年收入合计367.7万元，一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，比2017年预算数增加50万。

三、2018 年支出预算情况说明

2018年度，本年支出合计367.7元，其中：基本支出251万元；项目支出116.7万元。与2017预算数相比，本年财政拨款支出增加50万元，增长15.74%。增长的主要原因是：增加了职业病防治大楼建设前期启动项目经费50万元。

四、2018年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年度，财政拨款收入总计367.7万元，财政拨款支出总计367.7万元。

五、2018年度一般公共预算支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

  2018年度，年初预算数小计支出376.7万元。与2017预算数相比，本年财政拨款支出增加50万元，增长15.74%。增长的主要原因是：增加了职业病防治大楼建设前期启动项目经费50万元。

（二）财政拨款支出预算结构情况

 2018年度，财政拨款支出376.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出50万元，占比13.27%；医疗卫生与计划生育支出；占比86.73%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类)行政事业单位离退休（款)事业单位离退休（项)2018年预算数50万元，比2017年对比无增减。

2. 医疗卫生与计划生育（类)公立医院（款)其他专科医院（类)2018年预算317.7万元，比2017年执行数增加50万元，增加了18.67%；比2017年预算数增加50万元, 增长了18.67%。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

（一） 社会保障和就业（类)行政事业单位离退休（款)事业单位离退休（项)2018年预算数50万元，与2017年对比无增减。

（二） 医疗卫生与计划生育（类)公立医院（款)其他专科医院（类)2018年预算201万元，与2017年对比无增减。

七、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年没有安排一般公共预算“三公”经费。

八、2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年没有安排使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018 年机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2018 年政府采购预算总额2449.06万元

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，共有车辆7辆，均为一般公务用车；单位价值100万元以上大型设备2台。